武宣县卫生计生监督所2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况 二、人员构成
第二部分 2019年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表 表九 部门预算支出经济科目预算表 表十 政府预算支出经济分类预算表
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2019年部门预算其他事项说明
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一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、武宣县卫生计生监督所事业单位概况 （一）主要职能
卫生监督机构在同级卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务任务。主要职责为一、卫生行政许可。二、公共卫生监督。三、医疗卫生监督。四、其他执法。
（二）机构设置情况
内设机构有行政办公室、卫生监督一科（医疗卫生监督、职业病卫生监督、放射卫生监督、学校卫生监督、传染病防治与消毒监督管理等）、卫生监督二科（公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、集中式餐饮具消毒单位及食品安全卫生监督、现场快速检测仪器设备管理使用和维护、卫生监督协管管理、卫生监督信息系统管理等），许可审查与发证科（法制稽查科）。
二、人员构成情况
武宣县卫生计生监督所人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人，其中行政在职0人，事业在职18人，编外在职实有人数18人，离退休人员5人（其中离休0 人）。具体情况如下：
武宣县卫生计生监督所。事业编制20人，实有财政供养人员22人，其中事业编制在职人员18人，退休人员5人。
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第二部分 武宣县卫生计生监督所
2019年部门预算公开表
详见附件《武宣县卫生计生监督所2019年部门预算公开表》
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况 （一）收入预算说明
2019年收入总预算 250.76 万元，同比减少2.8万元，同比增长-1.11%。其中：
一般公共预算拨款 250.76万元，同比增加-2.8万元，增长-1.11%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0 %。收入预算增减主要原因：工资变动增长退休1人，新进1人。
支出预算说明：
2019年支出总预算250.76万元，其中：基本支出233.76万元，占支出总预算 93.2 %，同比增加-2.8万元，增长-1.11 %；项目支出 17 万元占支出总预算6.8 %，同比增长42.76万元，增长-71.55 %。支出预算增减主要原因：去年申请专项新办公楼防盗网及围墙车棚等附属工程42.7万元。
1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
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（1）208社会保障和就业支出 类科目支出预算 28.86 万元；占支出总预算的 11.51%，同比增加1.7万元，增长6.36 %;
（2）210医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算204.58万元；占支出总预算的81.58 %，同比增加-5.58 万元，增长-2.65 %;
（3）221 住房保障支出类科目支出预算17.31万元；占支出总预算的6.9%，同比增加1.04万元，增长6.36%;
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出233.76万元，占支出总预算83.32 %，同比增加 39.95万元，增长20.6%。其中：
工资福利支出预算208.94万元；占基本支出预算 83.32 %，同比增加37.91万元，增长22.16 %；
商品和服务支出预算24.80万元；占基本支出预算 9.90 %，同比增加2.05万元，增长9.0 %；
对个人和家庭的补助支出预算0.02万元；占基本支出预算 0.007%，同比增加-0.01万元，增长-33.3 %。
（2）项目支出预算。
项目支出17 万元，占支出总预算 6.78 %，同比增加 -42.76万元，增长-71.55%。其中：
工资福利支出预算0 万元；占项目支出预算的0%； 商品和服务支出预算17万元；占项目支出预算的100%； 对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；
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武宣县卫生计生监督所2019年
