丹阳市德全汽车饰件有限公司
品的控制第6共7页
3C认证工厂检查审核资料清单 序号：20101101
条款要求废旧产品是否以对待不合格品的类似方法进行控制？是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处臵记录？条款项目7.6主要审核内容或资料程序文件《不合格品管理办法》资料清单程序文件《不合格品管理办法》返修记录及不合格品处臵记录程序文件《内部审核管理办法》客诉问题纳入内审过程审核记录及问题点对策主要责预计完责任人任部门成日期品保部臧旭平已完成备注7.7返修记录及不合格品处臵记录生产部张群燕是否建立并保持了文件化的内部质量8.1审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？8.28是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？程序文件《内部审核管理办法》品保部臧旭平已完成客诉问题纳入内审过程审核品保部品保部臧旭平臧旭平已完成已完成是否以适宜的频率审核每个制造过内部审8.3程，以决定其有效性？核是否以适宜的频率在生产的适当阶段8.4对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求？8.5对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？产品审核产品审核记录及问题点对策品保部臧旭平已完成审核问题点的对应资料审核问题点的对应资料程序文件《制程变更管理程序》产品的变更申请（不涉及）产品包装标准现场确认包装方式品保部臧旭平已完成9是否建立了产品关键元器件和材料、9.1结构等影响产品符合规定要求因素的认证产变更控制程序？品的一致性是否在认证产品变更实施前向认证机9.2构申报并获得批准？10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？程序文件《制程变更管理程序》品保部臧旭平已完成产品的变更申请（不涉及）产品包装规范现场确认包装方式品保部开发三部生产部臧旭平陈凯、段小刚张群燕/新申请10所采用的搬运方法是否能防止产品的10.2包装、损坏或变质？搬运和贮存
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条项目款包装、10第7共7页
3C认证工厂检查审核资料清单 序号：20101101
条款要求主要审核内容或资料产品储存环境确认库存品定期检查资料清单产品储存环境确认库存品定期检查主要责预计完责任人任部门成日期生产部生产部张群燕张群燕备注搬运和贮存10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？10.4是否在规定的时间间隔内检查库存品状况？认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示产品的标识确认，与申请资陈凯、段11.1产品的标识确认，与申请资料一致开发三部警告标识是否与经认证机构确认的型料一致小刚式试验样品/认证证书一致。11产品的安全结构或内部布线等与经认产品一证机构确认的型式试验样品是否一致性检11.2致；若不一致，是否向认证机构申报查并经确认。产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是11.3否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。12.112.2产品状态确认，与申请资料陈凯、段开发三部一致小刚由开发三部确认状态，重新提出认证申请产品状态确认，与申请资料一致产品状态确认，与申请资料一致产品状态确认，与申请资料陈凯、段开发三部一致小刚12其他补充验证并报告工厂对上次检查提出的不上次3C工厂检查不合格项的关闭情上次3C工厂检查不合格项的符合项所采取的纠正措施情况。况关闭情况认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定？认证证书及标志使用的规定认证证书及标志使用的规定品保部品保部孙杰孙杰说明：1.以上各项工作内容由各责任人进行确认，务必在规定期限内完成并提交至相关主管确认。 2.如遇不能如期完成，请通过书面或邮件提前1天发出，以寻求相关部门的协助和领导支持。 3.品保部定期每周稽核，将资料整理情况进行发布。
承诺：本人对上述工作安排均以知悉无异议，并按时完成。签名如下：
3C认证审查清单20101026(1) - 图文
