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条款项目条款要求主要审核内容或资料资料清单第1共7页
3C认证工厂检查审核资料清单 序号：20101101
主要责预计完责任人任部门成日期品保部臧旭平已完成备注1.11.公司程序文件a)是否规定了与质量活动有关的各类公司程序文件，关于检验人员的授2.检验员任命书人员职责及相互关系？权3.公司组织架构b)是否已指定质量负责人并赋予了相公司程序文件，关于质量负责人的1.公司程序文件应的职责和权限？是否履行了相应的任命书2.质量负责人任命书职责？品保部臧旭平已完成1职责和1.2c)是否在所有班次的生产操作中规定现场人员安排（检验员的配臵），1.检验人员任命书了负责产品质量的人员?各班各工序均需配备检验人员2.现场检验人员安排资源d)是否赋予了负责产品质量的人员为公司程序文件，关于检验人员的职1.3了纠正质量问题,停止生产的权限?负1.检验人员任命书责和权限责产品质量的人员是否履行了职责?是否配备了必须的生产设备、检验设公司现场（设备、场地、人员等）1.4备；具备必要能力的人员；必备的生场地平面布臵图配臵产、检验、储存的环境？是否已建立、保持了文件化的质量计2.1划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？公司程序文件、质量计划程序文件品保部臧旭平已完成品保部臧旭平已完成开发三部陈凯品保部臧旭平已完成21.受控文件清单产品设计标准或规范是否等同或高于2.国标收集的情况陈凯、段2.2产品技术规范、标准开发三部该产品的国家标准要求？3.图纸中运用国标的情况小刚4.外来文件评审是否建立并保持文件化的文件和资料1.程序文件程序文件、技术规范、文件更改要的控制程序，以确保：a)文件在发布2.文件发放记录品保部臧旭平求前和更改是否由授权人员审批其适宜3.文件审核及批准性？文件和1.文件的控制（发放、销毁b)文件的更改和修订状态是否得到识现场文件确认，文件需为最新版陈凯、段记录2.3等）开发三部别，防止作废文件非预期使用？（加盖受控文件章）小刚2.受控文件清单及盖受控章丹阳市德全汽车饰件有限公司
条款记录第2共7页
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项目条款要求主要审核内容或资料资料清单主要责预计完责任人任部门成日期生产部张群燕备注c)是否在使用处可获得相应文件的有现场确认，在相关工序悬挂最新版现场文件的悬挂及文件的最效版本？本的资料新状态2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？程序中是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要3.1求?工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？采购和进货检验是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？关键零部件和材料检验/验证程序及3.2定期确认检验的程序中是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？程序文件、质量检验记录1.根据技术文件进行的材料检验记录2.过程检验记录3.成品检验记录等记录清单（规定各记录的保存年限）1.程序文件（新供方管理办法，已完成）2.日常管理文件（采购管理办法）1.程序文件2.供方PPAP资料（关键零部件）1.关键零部件清单2.供应商审核记录3.合格供应商评定标准及评定结论4.供货成绩（质量、交期、服务等）统计1.程序文件2.例行检验和确认检验的项目及要求品保部臧旭平已完成2.5程序文件品保部臧旭平已完成程序文件、供方评定记录采购部冷琴程序文件品保部张林颖供方评定记录及日常管理资料采购部冷琴3程序文件品保部臧旭平材料检验标准、图纸、技术要求材料检验标准书（和技术文陈凯、段开发三部件一致）小刚材料检验记录品保部张林颖材料检验记录进货检验
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条款项目条款要求主要审核内容或资料材料检验记录第3共7页
3C认证工厂检查审核资料清单 序号：20101101
资料清单供方提供的质检报告供方质检报告的保存、归档，关键供方的3C证书等主要责预计完责任人任部门成日期品保部张林颖备注当关键元器件和材料检验由供应商检3.3验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存关键零部件检验或验证3.4记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等？材料检验记录品保部张林颖1.工艺流程图中特殊工序的工厂是否对其关键生产工序（过程）技术文件（工艺流程图、作业指导识别陈凯、段开发三部进行识别并确认？书）2.作业指导书中特殊工序的小刚识别1.焊接、总装车间人员的培关键工序操作人员是否具备相应的能重要岗位人员的培训及考核（如骨陈凯、段训计划开发三部力？架焊接）小刚2.培训记录及考核记录4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对关键的生产过程进行研究，以验证过程能力并为过程提供输入？是否以适当的方式进行作业准备？各工序作业指导书作业指导书开发三部陈凯、段小刚刘言花SPC统计SPC统计资料1.产品的封样件、首件2.设备的维护点检3.物料的领用等工作环境的灯光设施等品保部4生产过程控制和过程工作环境是否满足规定要求（对环境4.2检验条件有要求时）？4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？产品的首件确认、封样件开发三部陈凯、段、品保部小刚生产部张群燕工作环境技术资料及过程记录过程检验记录（根据技术资陈凯、段开发三部料执行）小刚程控制和过程检验
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条款要求是否建立并实施了对生产工装管理系统和关键设备预防维护系统？第4共7页
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主要审核内容或资料资料清单1.设备台账2.设备保养基准书3.设备保养计划及记录4.设备维修履历过程检验记录（根据技术资料执行）条款项目主要责预计完责任人任部门成日期品保部孙杰备注4.4设备的管理及维护是否在生产的适当阶段对产品进行检4.5验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是否建立并实施了产品的可追溯系统？适当时，是否确定并应用统计技术？是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？5例行检验和确认检验5.1例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？5.26.16.2是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周6.3期？产品过程检验品保部刘言花产品可追溯性要求统计技术的应用程序文件4.61.材料入库记录生产部仓2.物料领用记录库3.生产过程控制及出货检查SPC统计资料质量手册例行检验和确认检验的要求（满足实施规则及国标要求）例行检验和确认检验的记录（满足实施规则及国标要求）与座椅实验相关的测试设备情况检验设备操作规程实验设备的校准品保部品保部张群燕刘言花臧旭平已完成根据认证规则制作程序文件品保部臧旭平产品检验要求及检验记录实验室检验设备操作规程实验设备的校准品保部品保部品保部品保部刘言花孙杰孙杰孙杰自校的设备管理自校的设备管理品保部孙杰丹阳市德全汽车饰件有限公司
条款项目6.3检验试验仪器设备c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？a)为分析测量和试验设备系统测量结果的变异,工厂是否进行适当的测量系统分析?6.4b)适当时,工厂是否选用测量系统重复性和再现性分析,小样法分析等分析方法。是否保存了测量系统分析的a)工厂是否定义了内部实验室实验范围，包括进行检验、试验或校准服务的能力？6.5b)工厂是否定义了外部/商业/独立实验室的范围，包括进行检验、试验或校准服务的能力？7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？校准状态标识校准证书MSA报告校准状态标识校准证书MSA报告第5共7页
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条款要求主要审核内容或资料资料清单主要责预计完责任人任部门成日期品保部品保部品保部孙杰孙杰臧旭平根据技术文件要求制作备注6MSA报告MSA报告品保部臧旭平内部实验室范围内部实验室范围品保部孙杰外部实验室范围外部实验室范围程序文件《不合格品管理办法》品保部孙杰程序文件《不合格品管理办法》品保部臧旭平已完成对不合格品的标识、隔离和处臵以及现场不合格品的标识、处现场确认不合格品是否按程序文件7.2采取的纠正和预防措施是否符合程序理，异常对策单的填写及确规定处臵的规定？认7.3是否制定了返工、返修作业指导书？不合格经返工、返修的产品是否重新进行检7.4品的控测？制是否将未经确定或可疑状态的产品按7.5照不合格品进行管理？返工作业指导书返工产品的检验记录返工作业指导书返工产品的检验记录程序文件《不合格品管理办法》生产部开发三部品保部张群燕陈凯、段小刚刘言花7程序文件《不合格品管理办法》品保部臧旭平已完成
3C认证审查清单20101026(1) - 图文
