西安市物资总公司 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1. 代表市政府行使国有企业的行政管理职能。 2. 完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作。
3. 托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。
机关下设8个部室 党 委 办工监务运开管托作察营发理管中部 西安市物资总公司 党纪财招经企特困群检商营业企业 公室 部 部部 部 部 心
二、 2019年主要工作任务
1. 做好系统国有企业管理工作，谋划利于企业发展的项目，提高现有资产利用水平，完成市委、市政府及国有资产管理部门下达的经济指标及目标任务。
2. 保证企业正常运转，处理好改制遗留问题，维护企业稳定。
3. 做好系统国有资产监督管理工作。
4. 做好依法破产企业托管工作，做好职工安置。 5. 做好财政预算资金管理工作。 三、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级预算单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个，为西安市物资总公司。二级预算单位1个， 西安市物资职工中等专业学校。 序号 1 2 单位名称 西安市物资总公司（本级） 西安市物资职工中等专业学校 单位性质 参公事业 事业单位 四、 部门人员情况说明
截止2018年底，我部门本级及所属事业单位事业编制人员 22人，实有人数22人。单位管理的离退休人员 82人。
9080706050403020100编制数 实有人数 离退休 行政编 事业编 五、 部门国有资产占有使用情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆， 其中：本级1辆、市物资职工中等专业学校1辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。 六、 部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般 公共预算当年拨款465.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元，事业收入35.27万元。 七、 2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入501.19万元，其中一般公共预算拨款收入465.92万元、其他收入35.27万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.71万元，主要原因是本年事业
收入支出纳入预算管理；2019年本部门预算支出501.19万元，其中一般公共预算拨款支出465.92万元，其他收入支出35.27万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.71万元，主要原因是本年事业收入支出纳入预算管理。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入465.92万元，其中一般公共预算拨款收入465.92万元，较2018年预算496.48万元减少30.56万元，减少6.16%。主要原因是2018年单位预算管理中有补发2017年目标奖。2019年本部门财政拨款支出465.92万元，其中一般公共预算拨款支出465.92万元，较2018年预算496.48万元减少30.56万元，减少6.16%。主要原因是2018年单位预算中有补发2017年目标奖。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出465.92万元，较上年496.48万元减少30.56万元，减少6.16%。主要原因是2018年单位预算管理中有补发2017年目标奖。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出501.19万元，其中： （1）一般公共服务支出342.8万元，较去年389.24万元减少 11.93%,原因是2018年单位预算管理中有补发2017
年目标奖。
（2）教育支出100.92万元，较去年53.14万元增加89.91%，原因是本年事业收入纳入预算管理。
（3）社会保障与就业支出29.83万元，较去年30.02万元减少0.63%，原因是机关本年部门预算人数较去年减少一人。
（4）住房保障支出24.41万元，较去年24.08万元同比增加1.37%，主要原因是今年住房公积金缴存基数中包含补发2017年目标奖。
（5）卫生健康支出3.23万元，较去年同比增加100%，主要原因是医疗保险纳入单位预算管理。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019 年西安市物资总公司支出预算为501.19万元，包括基本支出458.69万元，占支出总额的91.52%；项目支出42.5万元，占支出总额的 8.48%。其中：
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 工资福利支出279.49万元，较上年增长21.2%，原因是2018年单位预算管理中有补发2017年目标奖；
商品和服务支出1.6万元，较上年增加0.3万元，本部门为财政补助单位，商品和服务支出为在职人员工会经费。增加原因为今年工会经费基数中包含补发2017年目标奖。
西安市物资总公司
