2024年度工厂执行总经理绩效考核细则
一、 考核指标说明 绩效领域 指标类型 KPI-可比质量 减分项 质量(30分) 减分项 加减分项 KPI-外在质量 考核指标 指标说明 总部和区域公司对工厂消费点产品可比质量评价； 理化指标达标情况； 总部和区域公司对工厂消费点产品外观质量评价； 考核部门 考核周期 分值 消费点可比质量 理化指标 消费点外观质量 质量投诉率 质量投诉事件 质量专项评估 生产技术部 月度 生产技术部 月度 生产技术部 月度 15 — 10 5 — — 质量投诉率工厂排名（总部质量投诉月报）； 生产技术部 月度 质量投诉事件； 勇闯资质动态监控质量评价、质量标准管理体系执行评估、管理驱动评估发现问题整改率评价； 生产技术部 月度 生产技术部 月度 KPI KPI EHS (15分) 加减分项 加减分项 加减分项 综合能耗 电耗 生产安全评估 环保管理评估 食品安全评估 生产工厂综合能耗总计； 生产工厂电耗总计； 区域对各单位生产安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果； 区域对各单位环保安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果； 区域对各单位食品安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果； 可控费用包括可控固定费用和可控随量费用 可控固定费用包括：办公费用（不含审计费用和软件费）、存货盘亏及毁损； 可控千升酒随量费用包括：机物料消耗、维修费用、叉车费用、污水处理费用。 在实际产品结构下，变动成本量差=（实际消耗-预算消耗）*预算价格 瓶装OEE与听装OEE，定义： OEE=良品率×设备性能×生产时间利用率EHS部 EHS部 EHS部 EHS部 EHS部 财务部生产技术部 财务部生产技术部 财务部 月度 月度 月度 月度 月度 10 5 — — — KPI 成本(35分) KPI KPI 管理费用 月度 10 固定费用 月度 10 变动成本量差 月度 15 KPI 效率(20分) KPI KPI KPI 管理
包装OEE （可用性）*100%。（注：纯生工艺清洗时间以当月设备效率乘以实际清洗时间单独剔除） 设备工程部 月度 7 人效提升率 计划执行率 物资效率 绩效管理 考核人均效率同比提升率； 工厂生产计划达标； 库存综合物资千升酒累计占用金额； 考核工厂绩效管理执行效果； 生产技术部人力资源部 月度 5 5 3 -- 生产技术部 月度 生产技术部 月度 人力资源部 月度 加减分项 1
效果(加减分项) 加分项 加减分项 精益管理 采购管理 区域重点项目、精益改善亮点、5S工作推进专项评估； 采购管理制度流程规范、采购物资质量、采购对生产、销售的影响； 按照总部<经济合同管理制度>及相关法律法规,规范经济合同签批/履行,并依法依规处理涉法事务； 设备管理体系评估、专项评估、包装线倒瓶率考核等； 党支部选举、党组织建设、“三会一课”等执行落实情况； 生产技术部 月度 采购部 月度 -- -- 加减分项 法律事务管理 法律部 月度 -- 加减分项 减分项
工程设备管理 基层党组织建设 设备工程部 月度 行政管理部 月度 -- -- 二、 具体指标考核细则
1、质量（30分）【质量考核领域上下50%封顶】 2、EHS(15分)【EHS考核领域50%封顶】 2.1综合能耗（10分）
综合能耗 考核周期 考核分值 考核单位 ? 考核标准 ? ? ? 考核说明 评分细则 附表：各工厂考核标准 单位（MJ/KL） 全年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 东城 734 752 743 716 733 深圳 817 874 817 768 836 佛山 817 980 830 730 837 松山湖 817 947 771 715 994 汕头 769 935 756 730 738 ? 月度 15分 EHS部 按权重对月度累计和月度当期完成情况进行综合考核，其中月度累计考核依据去年同期核定，月度当期考核依据季度目标进行分段核定，各单位考核标准见附表； 全年采用成品酒产量计算消耗。 月度累计完成按8分核算,月度当期完成按7分核算。 月度累计未完成去年同期累计值直接扣4分，比去年同期累计值每降低2%的奖1分；下限为4分，上限为12分。 月度当期完成与季度目标达成率排名1/2/3/4/5，奖/扣2/1/0/-1/-2分，达成季度目标即使排名靠后也不扣分，未达成目标即使排名靠前也不奖励。 2.2生产安全评估（加减分项）
生产安全管理评估 考核周期 考核分值
2
月度 -- 考核单位 考核标准 生产安全评估: EHS部 生产安全评估 1.开展季度安全评估、专项评估得分与基准值对标进行考核：广东区域各工厂安全达标率（安全管理、行为、装备、环境）基准值：95分/项，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；【奖罚有度】 2.安全评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核； 3.安全评估、专项评估、飞行检查等发现较大安全隐患和现象以上的，按2分/项扣分，如： 考核说明 评分细则 1）氨区监控、应急连锁、喷淋系统等故障失灵； 2）叉车加油区、食堂天然气/煤气供气站应急消防物资、泄漏监测器等故障失灵； 3）厂内机动车载人、超载（超过该机动车额定载重量标准20%）、超高/宽20%（标准高度：2*5层/垛盘，宽度：叉车门架宽度）、超速（速度超过标准20%）、进入人行通道行驶（十字路口除外）； 4）从事危险作业（如动火、登高、有限空间、临时用电、起重作业等）违章指挥、违 规操作； 5）关键设备设施安全防护光电、光栅人为拆除、屏蔽、遮挡、故障失灵； 6）特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、厂内机动车、电梯）逾期未校检等 4.自主发现较大安全隐患，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。 2.3环保管理评估（加减分项）
环保管理评估 考核周期 考核分值 考核单位 考核标准 环保安全评估: 1.开展季度环保评估、专项评估得分与基准值对标进行考核，环保达标率拟定四个分项基准值（污染物达标排放100%、设备设施90%、固体废物95%、企业守法行为100%），分项未达到基准值的工厂扣3分，达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分。 2.环保评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核。 考核说明 评分细则 3.环保评估、专项评估、飞行检查等发现较大隐患和现象与合规性不达标的，按2分/项扣分，如： 1）线上线下环保信息未做到及时公开； 2)属地政府要求应在线传输的水、气处理数据无法实现实时正常上传； 3)环评批复意见或属地政府要求配置环保处理设备设施（如除臭装置、事故池），而逾期未配置； 4)厂内出现雨污混流，未紧急处置且逾期未整改； 5)发生不达标排放、偷排污染物； 6)评估或检查期间，对排气、排水随机抽检，检验指标超过污染物排放许可指标等。 4.自主发现较大环保问题，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。 2.4食品安全评估（加减分项）
食品安全管理评估
3
月度 -- EHS部 环保管理评估 考核周期 考核分值 考核单位 考核标准 食品安全评估: 月度 -- EHS部 食品安全评估 1. 季度食品安全评估，按照得分与基准值对标进行考核：食品安全达标率基准值为95分，未到考核说明 评分细则 达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分； 2.不定期有计划食品安全专项评估，若专项评估100%达标，每次奖励3分； 3.季度评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的或整改无效的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核； 4.季度评估、专项评估、飞行检查等发现合规性不符合的问题，按2分/项扣分。
【结束】
4
工厂执行总经理绩效考核细则
