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道路旅客运输企业安全生产达标考评指标
清单
一、安全目标
1、安全生产经费使用台帐 2、安全生产目标管理制度
3、企业安全生产总体方针和总体目标及发布文件 4、年度安全生产方针和目标及发布文件 5、安全生产指标考核办法及发布文件 6、从业人员对目标知晓
7、安全生产目标完成效果评估报告 8、安全生产目标实施考核记录
9、安全生产目标调整目标和实施计划的记录及发布文件 10、文件发放记录
二、管理机构和人员
11、成立安全生产委员会及各分支机构成立相应领导小组的文件 12、安全生产责任制管理制度并发文
13、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度 14、企业组织架构图及安全生产管理网络图
15、设置安全生产管理机构或配备专职安全员的文件
16、安全生产工作领导小组活动记录、专题会议记要、例会记录簿，例会每月召开一次，会议要有签到表及会议记录
三、安全责任体系
17、发布安全生产责任制文件 18、安全标准化管理制度 19、安全责任书（逐级签订） 20、企业各级各类人员的安全职责
21、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件） 22、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表） 23、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表 24、安全责任制评估表
四、法规和安全管理制度
25、企业《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》按时年检并有效
26、企业适用的安全生产法律、法规（文本）汇编（明确归口部门清单并定期识别） 27、企业规章制度汇编及年度评估报告
28、企业各岗位安全操作规程汇编、上墙及年度评估报告 29、企业安全生产台帐、原始记录（纪要）、作业指令单、报表传递程序及管理规定 30、法律法规执行情况评价表
31、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表） 32、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表
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33、安全生产管理制度汇编、上墙
34、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表） 35、规章制度、安全操作规程检查评估表 36、安全生产规章制度和操作规程修订记录 37、安全生产资料档案管理
五、安全投入
38、安全生产投入保障制度
39、企业安全生产投入计划与费用使用计划明细表 40、企业安全生产费用使用明细台账
41、企业劳动保护措施经费（安措费）使用明细表 42、企业从业人员参加工伤社会保险应缴纳保险费清单
43、企业年度安全生产工作（投入）计划检查、评估办法（文件） 44、企业年度安全生产投入评估表
45、企业为旅客投保承运人责任险保险清单
六、装备设施
46、客运车辆技术档案汇编
47、客运车辆定期检测报告单、二级维护单、日常维护记录 48、客运车辆营运线路图及记录 49、车辆登记管理台帐
50、车辆管理、车辆设备管理、车辆技术管理、驾驶员管理、车辆检测与维护管理规章制度汇编
51、营运车辆安全设备及器材清单、配备安全设备及器材记录 52、车辆使用记录档案 53、车辆强制报废制度
54、临近报废车辆维护管理记录 55、安全生产设施设备资产登记 56、设施设备使用及管理制度、台帐
七、科技创新与信息化
57、卫星定位装置安装使用规定 58、卫星定位装置安装使用记录 59、车载终端安装使用规定 60、车载终端安装使用登记台帐 61、营运车辆联网 62、车载终端维护记录
63、车辆在线情况检查记录并归档
64、车辆卫星定位企业监控平台使用说明、规定、记录 65、联网数据传输记录，档案
66、车辆、驾驶员基本资料、行驶情况录入监控平台 67、专职GPS监控人员规章制度，任命文件 68、GPS监控人员处理数据记录 69、监控人员值班制度、值班记录
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70、数据分析记录信息台帐 71、违法违规行为档案 72、动态监控工作台帐
73、科技攻关或课题研究的成果汇编
八、队伍建设
74、安全教育管理制度
75、安全教育规划、年度计划
76、主要负责人和安全管理人员（花名册及证件复印件） 77、一线员工、新职工的上岗教育培训档案 78、班组长教育档案
79、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗培训清册 80、特种作业人员培训记录档案 81、企业各类培训档案的规范目录 （1）培训班课程表 （2）通知
（3）学员考勤表 （4）培训计划表 （5）教案
（6）培训考核情况汇总表 （7）培训效果评估
82、外来人员教育登记表及外人人员安全告知 83、安全文化建设。
道路旅客运输企业安全生产达标考评指标（9~16项）
九、作业管理
9.1 现场作业管理 10分 （两项 每项五分 不完整扣分）
9.1.1 岗位安全生产操作规程（所需文件：各岗位的安全生产操作程序手册） 9.1.2 岗位安全生产操作执行（所需文件：各岗位生产安全生产操作程序相应 的记录文件） 9.2 安全值班 10分
9.2.1 安全生产值班制度 （所需文件： 安全生产值班制度，制度内容包括
值班岗位职责、权限、报告、应急处置等内容）
9.2.2 安全生产值班计划 （所需文件： 每个生产周期或周、月、年制定值班
人员安排表、值班代班记录等）
9.2.3 安全生产值班记录 （所需文件： 值班人员填写值班情况相关记录、
日志）
9.3 相关方管理 5分 （两个及两个以上单位公用设施管理职责明确、落实） 9.3.1 相关方安全生产管理协议 （所需文件： 公用设施相关方安全生产管理
协议，明确管理方式、责任、义务）
9.3.2 相关方管理台帐和档案 （所需文件： 管理记录台帐和档案） 9.3.3 相关方统一管理定期安全检查 （所需文件：相关方人员安全检查记录、
签名）
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9.4 驾驶员管理
9.4.1 驾驶员行车安全档案管理制度 10分 9.4.1.1 驾驶员新车安全管理制度 （所需文件： 驾驶员行车安全管理制度） 9.4.1.2 驾驶员行车安全管理驾驶员档案 （所需文件： 驾驶员行车记录
并建立档案）
★★★ 9.4.2 驾驶员档案管理 10分
9.4.2.1 驾驶员档案管理制度 （所需文件： 建立驾驶员档案管理制度。
确定驾驶员档案管理程序）
9.4.2.2 驾驶员证件、资质、经历档案 （所需文件： 驾驶员的有效驾驶证件、 驾驶员相应从业资格证件、驾驶员 从业经历证明文件 复印存档或原件 存档保管）
9.4.2.3 驾驶员自制审查考核 （所需文件： 驾驶员资质审查程序文件、考核
认定文件、驾驶员证件、资质 更新、换证记录文件） ★★★ 9.4.3 客运车辆每日运行管理 15分 9.4.3.1驾驶员行车《行车日志》
9.4.3.2运行车辆驾驶员配备台帐
9.4.4 天气情况掌握及极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员 10分 9.4.4.1 天气情况及极端天气信息采集及记录文档 9.4.4.2 路况信息采集及记录文档
9.4.4.3 天气及路况信息提示驾驶员谨慎驾驶 相关记录文档。 ★★★ 9.4.5 驾驶员按规定填写《行车日志》 5分
9.4.5.1 驾驶员填写《行车日志》制度及相关规定。 9.4.5.2 《行车日志》 9.5 营运车辆管理
★★★ 9.5.1 车辆技术档案 10分
9.5.1.1 车辆技术档案 包括 车辆状态、辆保养、维修等记录，存档。 9.5.2 专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合相关规定 10分 9.5.2.1 车辆管理人员设置及管理制度。
9.5.2.2 车辆管理人员配置及名单，人员相应职责。
★★ 9.5.3 落实车辆安全检查制度 10分 （二级企业不满足既0分）
9.5.3.1 制定车辆安全检查制度。 （包括出车、行车及收车各阶段的车辆安全
检查）
9.5.3.2 车辆安全检查记录、台帐。 9.5.4 车辆维护、维修记录 10分
9.5.4.1 车辆维护维修须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行的证明
9.5.4.2 车辆的保养、维修记录 9.6 运输管理
9.6.1 车辆依法运营，按照许可的线路、班次、站点运行，按规定的途径站点 进站上下旅客，不得改变运营路线，不等站外上客或者沿途揽客。 15分
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9.6.1.1 车辆依法运营检查记录。
★★★ 9.6.2 客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员。 10分
9.6.2.1 车辆载员检查记录 9.6.2.2 车辆GPS监控记录 9.6.2.3 车辆违规处理记录
9.6.3 合理调整发车时间 10分 9.6.3.1 车辆运输线路途径走向规划 9.6.3.2 车辆GPS监控记录
9.6.3.3 道路达不到安全通行条件道路通行预案 9.7 警示标志 5分
9.7.1 警示标志设置、警示、警告及应急措施
9.7.1.1 按照法规要求设置警示标识，标识醒目。 9.7.1.2 设置危险警示及告知措施
9.7.1.3 制定安全应急预案，发现、报告、处置程序 十 危险源辨识与风险控制 10.1 危险源辨识
10.1.1 本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作 10分 10.1.1.1 制定危险源辨识的制度
10.1.1.2 辨识危险源并制定危险源清单列表 10.1.1.3 标识危险源
10.1.1.4 对相应危险源制定应急方案及采取措施
10.1.1.5危险源相关知识和防范措施的培训 培训记录 相关人员培训签到 10.1.1.6 危险源相关知识和防范措施的检查 检查记录 检查人员签字
10.1.1.7 危险源相关知识和防范措施的日常训练 组织训练记录 训练人员签到 ★★ 10.1.2 重大危险源 10分 10.1.2.1 重大危险源认定规则
10.1.2.2 重大危险源认定 并记录列清单 10.1.2.3 重大危险源防护措施实施情况
10.1.2.4 重大危险源上报相关部门备案 上报备案文件
10.2 风险控制
10.2.1 作业活动和设备设施危害、有害因素辨识 10分 10.2.1.1 风险评估程序文件
10.2.1.2 明确职责并有文件明确到人 10.2.1.3 风险评估记录 确定风险等级 10.2.1.4 风险控制措施指导文件
10.2.2 告知危险、防范措施以及事故应急措施 5分
10.2.2.1 相应工作人员发放具有风险识等级的清单、具有防范措施及应急处置程序
规范的文件或手册
10.2.2.2 企业风险防范的培训记录及签名签到 10.2.2.3 风险评估风险认定清单中各项的检查记录
10.2.2.4 风险防范及应急处置日常训练的记录及应参加人员的签名签到 10.2.3 危险源建档管理
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道路旅客运输企业安全系统生产达标考评指标应用清单
