标准化记录表格填写说明 - 图文

危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明

序号 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 表格名称 表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单 表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表 表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告 表1.4文件发放记录 表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录 表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录 表2.3 安委会会议记录表 表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划 表2.6 安全专项费用使用申请表 表2.7 安全生产费用台账 表2.8 从业人员工伤保险统计表 表3.1 风险评价记录 表3.2 作业活动清单 表3.3 设备设施清单 表3.4 风险评价报告 表3.5 班组及各岗位分析评价记录表 表3.6 重大风险清单 表格所属要素 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 2.1 方针目标 2.2 负责人 2.2 负责人 2.5 安全投入 2.5 安全投入 2.5 安全投入 2.5 安全投入 3.1 风险管理 3.2 风险评价 3.2 风险评价 3.2 风险评价 3.2 风险评价 3.2 风险评价 表格填写要求 份数 电子版和手写版均可，定期及时补充每半年更新1次（2份/年） 更新。 电子版和手写版均可，每年更新1一年1份 次。 电子版和手写版均可，每年更新1一年1份 次。 手写版，可以同时发放多份文件在同一年1份 一张表上签字。 手写版 手写版 手签名 电子版和手写版均可，每年更新1次。 至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。 电子版和手写版均可，每年更新1次。 至少每季度1次记录，每年至少4次。 定期填写，每年不少于填写15次。 每季度统计次，每年至少统计4次 每年至少进行1次风险评价 每年至少进行1次风险评价 每年至少进行1次风险评价 每年至少进行1次风险评价 每年至少进行1次风险评价 每年至少进行1次风险评价 每半年更新1次（2份/年） 一年1份 一年2份 一年1份 一年4份 一年1份 一年4份 一年1份 一年1份 一年1份 一年1份 一年1份 一年1份 一年1份 一年1份 序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 表格名称 表3.7 风险及控制措施清单 表3.8 风险培训教育记录 表3.9 隐患整改通知书 表3.10 隐患整改台账 表3.11 重大隐患档案表 表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告 表3.13 变更记录 表3.14 项目变更申请表 表3.15 项目变更验收报告 表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表 表3.17 合格供应商安全档案 表3.18 合格供应商清单 表4.1 文件发放申请与登记表 表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录 表4.3 文件评审和修订记录 表4.4 文件评审和修订会议签到表 表5.1 安全培训教育记录表 5.2 年度培训教育计划表 5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录 5.4 培训教育效果评价表 5.5 管理人员和特种作业人员档案卡 5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录 5.7 外来人员培训记录表 5.8 班组安全活动计划 表格所属要素 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 3.3 风险控制措施 4 管理制度及操作规程 4 管理制度及操作规程 4 管理制度及操作规程 4 管理制度及操作规程 5.培训教育管理 5.培训教育管理 表格填写要求 每年至少进行1次风险评价 每年至少进行1次风险评价 每年至少12次 每年至少12次 结合实际调整一般2-3份即可 结合实际，有就报 至少有1份 至少有1份 至少有1份 至少有1份 至少有1份 至少有1份 凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录 根据情况调整 根据情况调整 根据情况调整 根据情况调整，手写签名 可以打印 根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。 原则上每次培训均有培训效果评价 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每月2次，每年24次 份数 一年1份 一年1份 一年12份 一年2份 一年3份 不定 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少6份 每年至少3份 每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育 每年不少于5份 每年1份 每年1份 每年1份 每年24份 37 38 39 40 41 42 5.培训教育管理 5.培训教育管理 5.培训教育管理 5.培训教育管理 5.培训教育管理 5.培训教育管理 序号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 表格名称 5.9 班组安全活动记录表 5.10 管理部门安全活动计划 5.11 管理部门安全活动记录表 6.1安全设施设备维修保养联络单 6.2安全设施设备管理台账 6.3 年度综合检维修计划 6.4安全设施检维修记录 6.5 监视和测量设备台帐 6.6 监视和测量设备校准和维护记录 6.7 特种设备台账 6.8 特种设备日常维修保养记录 6.9 特种设备事故隐患台账 6.10 特种设备注销联络单 6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录 6.12 监控报警系统维护调试记录 6.13 设备维修保养记录卡 6.14 开车前安全条件确认检查表 6.15 开车前隐患排查与整改记录表 6.16 生产班组交接班记录表 6.17 关键装置统计表 6.18 重点部位统计表 6.19 关键装置、重点部位安全检查记录 6.20 关键装置、重点部位安全活动记录 6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录 6.22 设备检维修记录 6.23 检维修作业风险分析和安全措施表 表格所属要素 5.培训教育管理 5.培训教育管理 5.培训教育管理 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 表格填写要求 每月2次，每年24次 每月1次，每年12次 每月1次，每年12次 每年及时更新，结合各设施维护保养调整。 每年及时更新，结合各设施维护保养调整。 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年各类设备均应有维护保养记录 根据情况调整 根据情况调整 根据情况调整 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 份数 每年24份 每年12份 每年12份 每套设施每年不少于1份 每年不少于1份 每年不少于1份 每年不少于8份 每年不少于1份 每年不少于1份 每年不少于1份 每年每台设备不少于1份 每年每台设备不少于1份 每年可有1份 每年至少1份 每年至少1份 至少20份 至少3份 至少3份 至少200份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少4份 每年至少2份 每年至少2份 不同设备，每年统计至少12份 不同设备，每年统计至少3序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6.24 设备检维修方案 6.25 检维修交付生产手续 6.26 检维修人员安全培训记录 6.27 检维修现场安全检查表 6.28 生产设施拆除和报废审批表 6.29 拆除作业危害分析表 6.30 拆除设施交接手续 6.31 拆除设施计划及方案 7.1 作业许可证 7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录 7.3 合格承包商档案 7.4 承包商作业现场检查记录 7.5承包商表现评价记录 8.1 职业危害因素识别记录 8.2 职业病危害因素申报表 8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录 8.4 劳动防护用品发放台账 8.5 职业卫生防护设施台账 8.6 个人防护用品台账 9.1 危险化学品普查登记表 9.2 危险化学品档案 9.3 化验室化学试剂分类清单 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 6.生产设备设施 7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 7.作业安全 8.职业健康 8.职业健康 8.职业健康 8.职业健康 8.职业健康 8.职业健康 9 危险化学品管理 9 危险化学品管理 9 危险化学品管理 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 每年及时更新 各类作业许可结合实际应各有一份 机动车进入生产装置或仓库区相关记录 每年及时对承包商档案进行更新完善 每年及时对承包检查记录 每年及时对承包进行评价记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 份数 份 不同设备，每年统计至少6份 不同设备，每年统计至少6份 不同设备，每年统计至少6份 不同设备，每年统计至少6份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有12份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 每人每年可有1份 产品、原料等每年可有1份 每年可有1份 每年可有1份 序号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 表格名称 9.4 危险化学品出入库登记表 9.5 危险化学品输送管道巡线记录 9.6 危险化学品仓库安全检查表 9.7 剧毒化学品收发台账 9.8 装车前后安全检查记录 10.1应急救援器材台账 10.2 消防设施、器材台帐 10.3 防护救护器材台帐 10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 10.5 应急救援预案培训记录 10.6 应急救援预案演练记录 10.7 应急演练效果评估报告 表10.8 事故管理台账 表10.9 事故报 告书 表10.10 事故调查报告 表10.11 事故档案记录表 表11.1 安全检查计划表 表11.2 节假日安全检查表 表11.3 公司级综合安全检查表 表11.4 车间级综合安全检查表 11.5各类专业安全检查表 11.6 安全装置设施专业安全检查表 11.7 季节性安全检查表 11.8 管理人员日常安全检查表 表11.9 安全检查表应用培训教育记录 表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表 表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录 表格所属要素 9 危险化学品管理 9 危险化学品管理 9 危险化学品管理 9 危险化学品管理 9 危险化学品管理 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 10.事故与应急 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 11.检查与自评 表格填写要求 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 根据实际情况调整 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录 每年及时更新记录，每季度检查一次 每年及时更新记录 每年及时更新记录，半年一次 每年及时更新记录，半年一次 每年及时更新记录，每年一次 每年及时更新记录，每年一次 每年及时更新记录，每年一次 每年及时更新记录，每年一次 每年及时更新记录，每年一次 春节、五一、国庆等较大节日安全检查表 每年及时更新记录，每季度1次 每年及时更新记录，每月1次 每年及时更新记录，每半年1次 每年及时更新记录，每年4次 每年及时更新记录，每年4次 每年及时更新记录，每年12次 每年及时更新记录，每年1次 每年及时更新记录，每年1次 根据各类检查情况，一一对应 份数 每年可有1份 每年可有1份 每年4份 每年1份 每年12份 每年1份 每年1份 每年1份 每年4份 每年1份 每年2份 每年2份 每年1份 每年可有1份 不定 不定 每年1份 每年3份以上 每年4份 每年12份 每年2份 每年4份 每年4份 每年至少12份 每年至少1份 每年至少1份 每年至少50份