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南通爱华清洁用品有限公司
员工出差管理制度
一、总则
1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 二、出差类型：
1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 ① 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；
② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门经理级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；
③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。
① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；
② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序
1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。出差申请单一式2份,按以上规定提请核准后,一份送行政部门靠请查岗备案,一份由出差人员凭单到财务部预借现金.申请流程为： 出差人 → 部门主管 →部门经理或（副）总经理 → 人事行政部 财 务 部 3, 出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并
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在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；
7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休；
8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机； 9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。 四、出差费用报销标准 （一） 公司员工费用标准
（1） 费用标准（上限）：（单位：元/天）
职务 及级别 住宿市标准 内交通 总经理 经理/副经理 主管 员工 150 实 120 报 45 120 实 40 100 实 40 45 100 报 40 80 报 40 15 15 250 公 200 交 省 外 城 市 一 级 膳食住补贴 宿标准 二 级 三 级 市膳食住宿市内补贴 标准 内交通 交通 50 15 15 市 内 膳食膳食补贴 补贴 50 200 公 50 150 公 50 160 交 40 120 交 40 （2）地区划分：
一级城市 二级城市 三级城市
（3）交通工具：
北京、上海、深圳, 各省会城市（直辖市）、大连、青岛、温州,经济特区 各地级市、县 可编辑
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出差人员（除
经理）原则上是不得乘坐出租车的，但下列情况除外： 1、 出差目的地偏远，没有交通工具； 2、 收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 3、 陪同重要客户外出的；
4、 执行重要任务或夜间办事不方便的； （三）报销标准细节规定
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担； 2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；
3、根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：
(1)公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 (2)部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。 (3)各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；
(4)各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
(5)夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。
4、员工出差当天返回的，给予每天相应的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予相应的膳食补贴。
职 级 总经理 经理/副经理 主管 员工 南通地区 省 外 汽车 √ √ √ √ 总经理、经理/副
公交车 的士 飞机 火车 √ √ √ √ √ √ × × √ × × × √ √ √ √ 可编辑
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