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QMS风险和机遇评价及应对措施表（QMS risk & Opportunity Assessment and control）
评价日期： ，下次评价日期： 前，由总经理组织实施
注：1）评价应按下表的顺序实施，由总经理组织采用会议的方多实施。每年至少进行一次。注：2）风险评价基础分值表发生事故风险的可能性L发生的频率E分数值可能性分数值频率1010肯定发生持续发生66相当可能公司运营时发生33可能，但不经常每周发生12可能性小，完全意外每月发生0.51很不可能，可以设想每年发生0.20.5极不可能10年以上发生风险和机遇来源（4.1&4.2）4.1组织环境组织环境现状正面（优势S）负面（劣势W）SOWT分析风险（威协T）机遇（机会O）发生事故后所造成的后果C后果分数值公司倒100闭，破产损失占公40司全年利损失占公15司每月利损失占公3司每周利损失在21000元以1损失很小得分D=L*E*C分数值应对措施≥100应建立过程降低风分险或规避风险≤100可容许风险分风险评价发生的可发生的频所造成的得分D=能性L率E后果CL*E*C6能优于同行抢先一步进入欧盟市场0.5100应对风险和机遇的措施责任部完成或启控制措施门动日期每年至少进行一次品质部委外送检加入相关行业协会，争取推动国家办公室标准的建立2017-12-30前完成2016年6月30日已启动2020-1-10已启动措施有效性评审（每年至少一次）欧盟ROHS及REACH法规不断公司现有产品加严标准高于同行标准法规环境中国15版环保法实施如不加强控制，给使有害物质控制成用产品的地区水质造本增加成二次污染300国家对环保要求更严格，产品的检测标准势必上升国内环保意识的提升势必扩大滤材市场同类产品不多如因本公司过滤产品造成二次污染将严重影响生命安全和公司形象目前国内水污染现象较严重公司此类新型环保滤材市场必将扩大抓住机会，市场占有率会较高60.5100300建立产品质量控制过程，加强对出厂品质部产品的检验，防止不良品流出工厂建立客户需求管理办公室过程，优先在水污总公司染严重地区推广公市场部司产品2020-1-10已启动外部因素技术环境国家或行业暂未建立产品标准产品的识别度不如果公司产品取代不高，市场推广成了活性炭产品，会被本较高新产品替代加强推广，有利于提高市场占有率61100600建立客户需求管理办公室过程，优先在国内总公司建立样板基地，推市场部广产品2020-1-10已启动竞争市场
目前公司产品竞争压力不大为专利产品，技术相对领先
于同行
素
目前公司产品为专利产品，技术相对领先于同行国家对知识产权保护日趋加严公司产品始终要推向市场容易被竞争对手化验分析配方招工压力减少政府收入下降，未抓住机会，产品推能用于投入环境广难度进一步加大改善的资金减少国外样板水处理基地已建立战略方向立足中国，行销全球，做水处理滤材行业领导者国内市场目前水处理工艺与公司如国内市场推广速度产品有差异，新较慢可能导至竞争对产品导入市场难于超越度较大国外市场目前销售领先国民环保意识较如未建立一个正确的差，地方政府对经营目标，将把公司环保投入较小带入一个误区员工对公司认可度较高如未建立合适的绩效员工变化不大会指标，会影响员工工产生惰性作的积极性有专业的研发团队如不吸收新成员或加研发人员来自于强学习，会不利于新同一院校技术的引入成本压力较小，现有客户认可度较高研发经验丰富对产品熟悉程度高663稳定的员工对产品品质稳定较为有利663有美国市场做样板工程，欧盟市场导入相对有利31100国外推广较为有利如竞争对手分析出配方或直接进行仿冒将严重破坏市场推广和客户满意便于择优录用61100竞争市场但与其它滤材相如仍未能有效推广的比，市场占有率话，会被新产品替代太低加强对公司产品的技术保密61100600文化社会抄袭防冒现象较严重建立客户需求管理过程，优先在国内建立样板基地，推广产品建立文件化信息管理过程，加强对技术资料的管理办公室总公司市场部办公室2020-1-10前启动2020-1-10已启动2020-1-10前启动61100600实现二次配方作业，由总公司对关办公室健配料进行加工后再进入工厂混料生建立客户需求管理办公室过程，优先在国内总公司建立样板基地，推市场部组织环境经济制造业不景气，工人下岗，消费下滑6002020-1-10已启动61100600建立客户需求管理办公室过程，优先在国内总公司建立样板基地，推市场部广产品2020-1-10已启动国内外市场同经营发步进行，2016展目标年销售额达到1亿美金内部因素300建立公司绩效考核办公室过程，明确经营指总公司标市场部2020-1-10前启动价值观：尊重企业文、分享、诚信化价值、创新观愿景：中国第一108建立绩效考核过程，提升员工工作办公室积极性2020-1-10前启动知识公司技术人员十年研究经历108建立员工培训管理及知识管理过程，办公室加强对员工的技能2020-1-10已启动目前公司已回经营压力较小收所有设备投入成本、目前原材料成本较低，过往经营绩效良好
绩效目前公司已回收所有设备投入成本、目前原材料成本较低，过往经营绩效良好相关方需求产品品质符合国家或地区法规要求，处理效果达标，同时不带来水体的二次污染有明确的材料标准，减少因标准不清晰带来的进料退货损失按时交货质量达标及时学习新技术，新标准实现可持续发展公司现有工业级微型陶瓷颗粒滤材，但型号较为单一一旦原材料成本上升，制程不良返工比例上升，势必带来生产成本上升如不加强过程控制，减少不良返工浪费，会带来生产成本进一步上升风险（威协T）如未明确产品销售地区地表水标准，可能导至产品处理效果达不到当地的处理要求，同时可以带来二次污染如未提供明确的进料标准给外部供方可能导至贸易纠纷或导至无料投产如产品不能按时按质交货，可能导致客户撤单如未及时学习，导至公司及员工均无进步如未能达到股东要求，可能导致投东撤资或退股只发展工业产品，可能会导致民用产品市场的损失66404.2组织相关方建立生产管制过程、产品检验及不合格管理过程、设施生产部1440设备管理过程，减品质部少制程不良，降低生产成本2020-1-10前启动政府民众外部相关方31100300建立外来文件及标准管理过程，加强品质部对技术资料的转换管理建立外部供方管理过程，明确材料检品质部验方法及样品确认采购部方法品质部办公室生产部办公室2020-1-10前启动外部供方31401202020-1-10已启动客户3615员工内部股东314036100建立客户需求管理270过程，按时按质发货建立员工培训管理及知识管理过程，120加强对员工的技能提升按ISO9001等系列标准建立现代企业1800管理制度提高公司效益2020-1-10已启动2020-1-10已启动2020-1-10已启动2020-1-10已启动总经理产品6640申请民用产品市场1440准入资质，进入民总经理用滤材市场评价人员：批准人员：
QR-GM-12 风险和机遇及控制措施表(ISO9001-2015 4.1+4.2+6.1) - 图文
