2024新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
受审核部门： 编制/日期： 审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 检查内容 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.2.1 ◆组织是否有文总则 总则 文件 总则 件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式? 批准/日期： 审核日期： 是否 适用 参考 文件 审核员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好? ◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？ ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ ◆检查有无ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001要求形成文件的程序和记录？
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◆查询相关文件的途径 ◆有无规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ 参考 文件 检查方法 提问 ◆管理手册是否包括管理体系的范围? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理? ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述? ◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性? ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ √ √ 续表 一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款 4.2.2 4.2.2 4.4.4 4.2.1 综合管质量手文件 总则 理手册 册 检查内容 是否 适用 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 √ √ √ √ √ ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理? ◆管理手册的控 制情况 √ 2
4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.2.2 ◆制定的文件控文件控文件控文件控制 文件控制 制程序是否符制 制 合要求？ ◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? ◆程序文件是否为有效版本？ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内? ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 检查方法 提问 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 续表 一体化管理体系要求 一体化 条款 ISO 9001 条款 ISO 14001 条款 ISO 22000 条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 3
4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.2.2 ◆文件的编写、文件控文件控文件控制 文件控制 批准、发布、制 制 保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 ◆所有文件是否字迹清 楚? ◆所有文件标识是否明 确? ◆文件发布前是否得到授 权人的批准? ◆所有文件是否均注明制 定或修订日期? √ ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? ◆是否对外来文件的收√ 集、审查、批准、归档、 发放、使用、评审、更 新、补充和作废等做了规定? ◆执行的如何? ◆是否对保留的作废文件 进行标识和管理，以防止误用? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 续表
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一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 检查内容 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款 4.4.2 4.4.2 4.5.4 4.2.3 ◆是否有对记记录控记录控记录控制 记录控制 录进行管理制 制 的程序？ 是否 适用 参考 文件 检查方法 提问 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? ◆与本组织有关的记录有哪些? ◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖? ◆与受审部门有关的记录有哪些? ◆程序中是否包含对记录的质量要求? ◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求? 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 √ √ √ √ √ √ 5
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