管理副总裁任务绩效指标 序号 1 指标 分管部门的计划完成情况 权重 采用原因 保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致 指标解释 计划是否按时完成；计划执行效果 战略规划与企业内部资公司发展战略2 规划、年度经营计划编制的质量 确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强 源匹配程度，对外部环境的发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度 3 计划执行监督、协调力度 考核工作客观、公正性 通过对各部门计划执行 的监督、协调，保证公司整体计划的落实 通过对计划执行进行客 观、公正的考核，保证计划的完成 监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度 对考核反映不客观、不公正的投诉次数 组织会审的及时性、重5 重大经济合同会审情况 保证公司合法利益不受侵害 大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、 合同审查不严造成的损失 公司各类计划6 执行分析报告的质量 7 各类统计报表的编制质量 审计任务完成率 及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议 保证统计及时、数据真实、全面 报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数 编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的 次数 计划期内实际完成的审 衡量审计计划完成情况 计项目数量/应完成的审 计项目数量 预结算审核程序的合理9 项目预结算审核质量 保证项目成本的公正、合理、有效性 保证项目策划方案具有 创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值
说明 数据来源 计划监督部 管理委员会 结合其他部门的评价 计划监督部、各部门 计划监督部、各部门 4 管理委员会 计划监督部、各部门 计划监督部 8 计划监督部 性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性 策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度 计划监督部 项目策划方案10 的创新性、可行性 项目策划部 报告内容是否全面、分11 可行性研究报告的质量 保证技术上的可能性、经济上的合理性 析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数 报告内容是否全面、分土地储备规划12 和投资价值分析报告的质量 保证土地储备满足公司发展要求 析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度 13 土地征购工作有效性 产品销售定价的合理性 分管部门的费用控制 保证土地征购顺利开展，价格有竞争力 征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价 格的竞争力 销售部 项目策划部 财务管理部 项目策划部 项目策划部 项目策划部 保证价格定位合理，符合价格被市场接受程度，与 项目规划，既能促进销售竞争对手比较的合理性， 也能保证目标利润 控制分管部门的费用，提高效率、降低成本 是否能够保证目标利润 分管部门的实际管理费用与预算的差额 14 15
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