XX市XX县第二幼儿园 2018年度部门决算
第一部分 概况 一、本单位职责
XX县第二幼儿园主要负责贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，积极探索幼儿
教育发展的规律，以“一切为了孩子”为宗旨，以“促进幼儿全面发展”为根本，为襄汾XX区范围内学龄前儿童提供保育和教育服务，让小朋友健康快乐成长，让家长称心满意。
二、机构设置情况
XX县第二幼儿园，单位性质为全额拨款事业单位，统一社会代码为**********221K，会
计制度执行中小学会计制度。XX县第二幼儿园教师编制48人，2018年实有教师34人， 在园幼儿1639人。
第二部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计649.77万元，与2017年相比，收入总计增加131.78万元，增长
了25.44%；主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位预算、幼儿增加，公用经费增加。2018年度支出总计698.52万元，支出总计增加236.6万元，增长了51.22%。主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位预算、幼儿增加，公用经费增加、完成上年结转支出等。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计649.77万元，其中：财政拨款收入298.76万元，占比45.98%；事业
收入351.01万元，占比54.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计698.52万元，其中：基本支出680.87万元，占比97.47%；项目支出
17.65万元，占比2.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计298.76万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加
78.77万元，增加35.81%，主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算等。2018年度财政拨款支出总计298.76万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加78.77万元，增加35.81%，主要原因是教职工正常增资、教职工各项保险支出纳入单位决算、完成上年结转支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出298.76万元，占本年支出合计的42.77%。与2017年相比，
财政拨款收入总计增加78.77万元，增加35.81%。主要原因是教职工正常增资、教职工各项
保险支出纳入单位决算、完成上年结转支出等。其中，人员经费298.76万元，占比100%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
教育支出232.32万元，完成预算的100%，用于教职工工资。较2017年决算增加12.33
万元，增长5.6%，主要原因教职工正常增资及完成上年结转支出；社会保障和就业支出39.03万元，完成预算100%，用于教职工养老保险、失业保险、工伤保险及退休人员取暖费支出；医疗卫生与计划生育支出13.30万元，完成预算100%，用于教职工医疗保险和生育保险支出；住房保障支出14.11万元，完成预算100%，用于教职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018年度，本单位无三公经费。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2018年度，本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额53.28万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府
采购工程支出26.98万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备
0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。 （五）其他需要说明的事项 无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排
的基本支出中的日常公用经费支出。
十、其他需要添加的名词解释。
无
XX市XX县第二幼儿园2018年度部门决算【模板】
