审计部项目审计岗位分析
问卷
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岗 位 分 析 问 卷
第一部分
一、基本信息 姓名： 填写日期： 岗位名称：项目审计 岗位编号： 所属部门：审计部 直接上级：审计部经理 岗位设置目的（一句化概括）：完成公司各类审计（调查）项目的主审工作
二、调查信息 1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”： （1）完成集团公司内部审计各类审计项目（调查）的主审工作。包括审计对象查证，工作底稿编制，审计报告及审计处理意见初稿的编制等。 （2）拟提改进及完善集团公司内部审计技术方法和业务程序的建议。包括计算机辅助审计技术的应用及普及，审计业务程序的实施，各类社审和内审项目审计工作方案及实施细则初稿的编制等。 （3）从事集团公司内部审计日常基础管理工作。包括集团系统内审网络的联络与运作，季度审计报表的汇总及编报，集团本部各类审计项目台帐登统、报表编制、审计档案归集，集团系统年度审计工作质量检测考评等。 （4）协助部门经理，按要求完成其他各项交办工作。 2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）： （1）每天必须完成的任务： （2）一周须完成一次的任务： （3）一个月须完成一次的任务： 3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度 （1） （2） （3） （4） （5） （6） 4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责 （1）承担集团审计项目的主审工作 （2）部门内勤工作，档案的收发、归集、整理，材料的打印等 （3）与社会审计中介机构进行工作衔接 （4） （5） 5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的 1) 进行项目审计前，对审计工作进展进行总体安排、部署、协调。 2) 项目审计中，对审计工作底稿、审计报告初稿进行复核、修正。 3) 在审计基础管理工作方面，进行指导 4) 在公文写作方面给予审核、修缮 6、请简明描述您给予直接下级指导的内容 1） 无下级 2） 3） 7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工并简要说明接触原因。 上级员工：财务部、资产管理部、事业部，有关年报审计中的问题 同级员工：财务部，为了解有关情况 下级员工： 主要公司外部单位：外出开会或业务交流，接触市商委、市审计局及会计师事务所有关人员 8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。 1）上级下达文件： 2）提交上级文件： 审计处理意见、审计调查报告初稿、年度审计工作质量抽查报告等 3）同级转来文件： 4）转给同级文件： 5）下级提交文件： 工作计划、小结 5）下达给下级文件： 年度工作意见
第二部分
调查信息： 1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验（请在相应选项前划“√”，下同） （ ）不需要 （ ）1年 （ √ ）2年 （ ）3年 （ ）4年 （ ）5年及以上 （ ）不好估计 （ ）其他（请填写）________年 2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度 （ ）初中 （ ）高中 （√ ）大专 （ ）本科 （ ）硕士及以上 （ ）不好估计 3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作 （ ）不需要培训 （ ）1个月以内 （ ）3个月以内 （ ）半年以内 （ ）半年以上 （√ ）不好估计 4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识请按重要程度列出。 会计、审计、计算机办公自动化 5、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业技术或技能请按重要程度列出。 审计师职称、会计师职称 6、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些能力请按重要程度列出。 熟练掌握会计、审计专业知识、较好的写作功底、较好的处理人际关系的能力 7、您认为自己目前哪些工作是需要通过计算机系统来辅助支持 计算机辅助审计、收发电子邮件、打印 8、您认为本岗位与其他岗位的工作衔接上，在哪些方面存在问题
审计部项目审计岗位分析问卷
