d) 其他人员的培训，由各单位负责培训过程的具体实施和管理； 4.5.5.3 对劳务队伍、劳务人员的培训由使用单位负责监督管理。 4.5.6 培训的考核
a）委外培训由主办单位对学员进行考核；
b）内部培训由负责培训工作的主管部门进行考核；
c）参加培训的人员，应取得相应的培训效果证明、岗位证书、上岗操作证、资质证书、毕业证书或结业证书； d）用人单位的办公室门对上述人员实际工作胜任程度进行考核。 4.5.7 员工绩效考核
办公室制定《员工绩效考核办法》，其中规定考核的内容、标准、方式、频度。
4.5.8 考核培训记录内容包括：培训时间、地点和时限；培训的内容；授课人员；参加人员及其职务；考试成绩
（必要时）；有效合格证件。
4.5.9 公司办公室对各单位自行组织的培训情况进行不定期的监督、检查。 4.5.10 培训资料的保留保管
a） 培训记录依据人事管理权限实行对应管理，取证培训的应保留其证书复印件。 b） 各单位要保留相关的培训资料。 4.5.11 培训计划的修订
a） 由提出培训计划的单位或部门提出修改申请报公司办公室，说明修改原因和修改内容。经公司办公室审核
后报主管领导批准后执行。
b） 公司办公室将培训计划修改通知发至提出修改申请的单位或部门。
4.5.12 公司办公室根据需要制定年度人才引进计划，报请主管领导批准后实施。
4.5.13 分公司结合实际制定本单位年度人才引进计划，主管领导批准后报公司办公室审核批准并负责实施。 4.6 有效性评价
以参加培训人员的结业考试、考察总结或取证情况及岗位实际操作能力为依据，确认其培训效果，并做好相关记录。
08 基础设施管理程序
QP-08
1 目的
对公司的基础设施进行管理，确保其可靠的过程能力，以达到符合产品的质量、安全生产和环境保护要求。
2 适用范围
适用于公司产品实现所需的所有建筑物、工作场所、生产设备、设施、支持性服务和用于环境保护、污染预防及职业健康安全的设备和设施。
3 职责
3.1 公司工程部是本程序的主管部门，负责管理、并协助提供基础设施；
3.2 公司工程部负责公司机械、设备计划的制定及分公司、项目经理部机械、设备计划的审核； 3.3 公司工程部负责机械设备的采购、租赁和配置；
3.4 公司工程部负责公司自有设备的维护、保养、改造和更新； 3.5 公司工程部负责公司所有生产机械设备的安全管理；
3.6 公司工程部负责对各项目及部门执行本程序的监督、检查、管理，并做好相应的检查记录。 3.7 各单位办公室负责非生产基础设施的综合管理。
3.8 分公司、项目经理部负责本单位的基础设施的综合管理。 4 工作程序 4.1 项目基础设施的确定 4.1.1 基础设施的分类
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4.1.1.1建筑物
a）生产建筑物：包括厂房、机械库房、水泥库房、危险品库房、火工品库、油库、沥青库等；
b）办公建筑物：包括办公室、会议室、试验室等； c）生活建筑物：包括宿舍、食堂、卫生间、浴室等。
4.1.1.2工作场所
a）施工现场：包括化工石油设备管道安装场地、钢结构工程场地、防腐保温工程场地、机电安装工程场地、港口装卸设备安装等场地；
b）构件组装场：包括构件组装场、大型机具组装场等； c）机械设备存放场：包括大型机械停靠场、停车场等。
4.1.1.3相关设施
a) 临时设施：施工便道、临时水电等；
b）办公生活临时设施：包括水、电、通信服务等；
c）环境保护设施：排污管网、污水沉淀池、隔油池、化粪池等； d）安全设施：包括安全网、安全隔离网、安全警示标识等。
4.1.1.4过程设备
施工设备、吊装设备、拌和设备、运输设备、动力设备、施工工具、施工附件。 4.1.1.5支持性服务
a）运输系统：机械设备、土方、原材料、弃土弃渣、船舶运输等； b）通讯系统：电话、网络、邮递、工地通讯等； 4.1.2基础设施的确定
项目经理部根据项目招标文件、投标文件、设计图纸、施工工艺、项目所在地的地质、水文、气候条件、建设
单位和监理单位的要求以及公司的设备自有及租赁情况等，确定工程所需要的基础设施，列出项目基础设施配置策划表。 4.2基础设施的提供
4.2.1项目经理部根据审批的基础设施配置策划表，配置基础设施。配置途径包括： 4.2.1.1设备的提供：内部调配、采购、租赁、分包单位自带、工程建设方提供、自制； 4.2.1.2场地提供：购买、租用、现场设施利用、自建。
4.2.2需要公司内部调配的基础设施，由公司工程部协助办理，报主管领导审批。 4.2.3需要采购设施，根据设施的额度，由项目经理部报请自购或者由公司组织采购； 4.2.4专业分包设备，专业分包单位须配备与其分包工程要求相符的设备； 4.2.5取、弃土场，施工场地用地，由项目经理部从地方政府处购买、征用；
4.2.6项目经理部生产、生活用水和用电，通讯和信息系统，由项目经理部向项目所在地主管单位申请使用； 4.2.7工程所需运输系统，由项目经理部自行组织，或者进行分包。 4.3基础设施符合性检测
4.3.1公司调配机械设备，按相关规定进行检验，并保留基础设施验收记录；
4.3.2采购的机械设备，要有相关资料，并按相关规定进行检验，保留基础设施检验记录； 4.3.3分包单位自带设施，项目经理部组织设施入场验收；
4.3.4自建、自制基础设施，按相关规定进行检验，并保留建设相关检验记录。 4.4基础设施的维护
4.4.1项目经理部制定机械设备操作规程；并按有关要求，实行操作人员持证上岗制度； 4.4.2项目经理部制定机械设备定期保养制度和保养计划，保留机械定期维护保养记录表；
4.4.3对租赁机械设备须在租赁协议中约定保养要求；约定由项目经理部保养的，按自有设备进行保养； 4.4.4分包单位应制定自带机械设备的操作规程、保养计划，并保证操作人员持证上岗； 4.4.5建设单位提供的机械设备，按要求进行保养；
4.4.6项目经理部自建的基础设施，应建立定期维护制度；
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4.4.7工程完工时，临时用地按要求予以恢复，并保留相关记录。
09 工作环境管理程序
QP-09
1 目的
对公司及项目经理部的工作环境予以确定和管理，以使公司产品达到符合的要求。 2 适用范围
适用于公司产品实现过程中,与产品达到符合要求直接相关工序的工作环境。 3 职责
3.1 公司工程部为本程序运行的主管部门，负责综合管理施工作业环境，确定公司施工作业中，与工作环境直接
相关的工序及对其的一般性要求。
3.2 项目经理部负责依据公司界定的与施工直接相关的工作环境要求，结合工程项目的具体实际情况，确定并管
理工序工作环境的具体要求。
4 工作程序 4.1 工程环境的确定
4.1.1 工程部根据公司施工生产产品的特点，结合产品种类及其基本工序，界定影响产品生产的工作环境影响因素，
规定一般要求。
4.1.2 项目经理部根据公司对于各类产品的工序确定及其环境影响因素的一般要求，依据设计文件、施工组织设计、
施工方案，对工作环境进行管理控制。
4.1.3 公司产品分类和基本工作环境因素 4.1.3.1产品分类：包括铁路工程、市政工程等
4.1.3.2基本工作环境因素：冬季、雨季、高温、夜间施工等 4.2 工作的管理
4.2.1 项目经理部根据各类产品施工技术规范、技术要求，对工序工作环境控制参数和控制要求在实施性施工组织
设计、施工方案中予以明确。制定控制措施并验证工作环境是否符合要求。
4.2.2 项目经理部在对工班、分包单位技术交底时，要包括各工序工作环境控制参数和要求。
4.2.3 项目经理部在工作日志、工序检查表中，要记录工班相应工序工作环境控制参数和要求，参数或要求超出要
求范围时，须记录相应的处理措施和产品检测结果。
4.3 检查
4.3.1 项目经理部应对各工序的工作环境控制参数和要求进行检查，对工作环境参数和要求较高的工序，在每一个
循环中须进行检测和记录。
4.3.2 公司工程部负责对项目经理部工作环境控制情况进行抽查。
10.工程施工和服务过程控制程序
QP-10
1 目的
为确保工程在交付前的各项活动和服务处于受控状态，满足工程质量要求，使与重要环境因素和不可接受风险危险源有关的运行活动得到有效控制，特制定本程序。 2 适用范围
适用于公司、分公司所有工程项目的项目策划和运行管理。
3 职责
3.1 公司工程部为本程序的主管部门。负责公司施工生产管理工作，落实各项工作标准；负责组织管辖范围内工
程项目的策划，编制公司年度、季度施工生产计划；负责组织编制管辖范围内工程项目施工组织设计；对施工过程控制进行检查、监督、指导；对施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况；
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负责对施工机械设备与物资采购、管理工作进行监督、检查、指导。
3.2 公司办公室负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件，负责施工过程中质量、环境和职业健康
安全运行情况的监察与督导。
3.3 技术中心负责公司施工组织设计和施工技术方案的评审。 3.4 公司办公室负责组织对施工项目所需人力资源进行调配。
3.5 公司/分公司办公室负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。
3.6 项目经理部负责按公司规定和合同要求组织现场施工，负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并
负责具体实施。
3.7 分公司负责本单位项目经理部的生产过程、环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。 4 工作程序
4.1 施工准备阶段
4.1.1 施工合同签订后，由分公司、项目经理部的施工工程部门负责组织并联系设计单位，双方进行设计桩交接，
办理交接记录。施工工程部门应依据行业测量技术规范对设计单位的交桩进行复测，确认无误后方可用于施工。
4.1.2项目经理部总工程师负责组织相关业务部门和施工单位，组成设计文件审核小组，分专业对设计文件进行审核。
设计文件审核小组应汇总审核意见，填写《设计文件审核记录》，及时报送建设和设计单位，并保留建设和设计单位的反馈意见。 4.1.3根据工程的划分，由公司／分公司副总经理负责组织有关部门及项目经理部进行施工调查，实地核对设计文件，
了解工程的全面情况，对项目组织架构、主要施工方案、施工力量部署、环境因素危险源管理、内部预算编制及责任成本分解进行策划。各部门和施工单位按调查内容提出书面报告，工程部门汇总编写《施工调查报告》，作为编写施工组织设计和施工部署的依据。 4.1.4 施工组织设计编制和审批：
a）一般工程的施工组织设计由项目经理部总工程师组织编制，工程项目的施工组织设计按照管辖范围由公司/分公司工程部负责组织编制。 b）施工组织设计经过批准后执行。
c) 施工组织设计修改后必须经原审批部门重新审批。
4.1.5 施工项目质量管理策划的内容应包括《工程建设施工企业质量管理规范》的全部内容。项目经理部负责项目
质量管理策划，在施工组织设计、计划、方案、措施中应能反映质量管理策划的结果。 质量管理策划在实施过程中发生变化应及时调整。 4.2 施工过程阶段 4.2.1 施工技术交底
a)根据施工组织设计、生产计划、设计资料，在工程施工以前分级作好施工技术交底工作； b)所有的技术交底应有记录。
4.2.2 特殊工序的控制
a）防水工程、特种焊接、无损检验、大体积混凝土浇筑、热处理、预应力工程、桩基础、软土地基处理、喷锚支护、桥涵顶进等均为特殊工序。在施工中有可能发生，而本程序所规定的特殊工序内容不能包括者，必须由项目经理部的工程部门事先界定，并经项目经理部总工程师审核，在施工组织设计/质量计划中予以确定；
b）对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格确认，或经培训考试合格，持证上岗； c）特殊工序在实施时，应按照公司颁布或引进的施工工法组织实施。没有施工工法的特殊工序，在施工前，应由技术人员制定切实可行的《作业指导书》，对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，并对操作人员进行详细技术交底。《作业指导书》经项目经理部技术负责人批准后，方可实施；
d）对特殊工序配备的施工机械设备，施工前应进行验证，确认其能力，具体按《材料、构配件和设备管理制度》执行；
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e） 配备与规定质量要求相符的试验检测、测量设备，具体按《试验检测和测量设备控制程序》执行； f）施工过程中，项目经理部总工程师应组织施工工程部门、质量管理部门的人员，对特殊工序进行专项检查和监控。加强工序参数的监控，确保工序能力满足规定的质量要求；
g）保存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。 h）根据施工过程的实际情况，必要时，对特殊工序进行重新界定和确认； i）保留确认和再确认的记录。
4.2.3 变更设计
a) 因地质、环境、材料、施工方法、设计问题等引起的施工情况变化，可由项目经理部联系顾客、设计单位进行变更设计；
b) 变更设计提议单位必须提出变更设计理由、方案和技术经济比较资料，按变更设计的类别办理变更手续，未经批准，不得实施。变更设计文件的控制按照《文件控制程序》执行。 4.2.4 工程进度
a）公司工程部按照年度、季度下达公司生产计划；
b）各分公司、项目经理部负责编制本单位的施工计划和形象进度计划；
c）公司／分公司／项目经理部定期召开生产交班会，监督、检查和通报生产进度、安全质量和其他重要管理工作情况；
d）各分公司、项目经理部按照规定时间向公司工程部上报施工生产统计报表。
4.2.5 隐蔽工程检查
4.2.5.1凡属隐蔽工程的分项（工序）施工必须经监理工程师检查合格，并签认《工程检查证》后，方可进行下道工
序施工。
4.2.5.2申请监理工程师检验签证时，必须自检合格，并备齐有关材质合格证、试验资料、自验评定表，填妥《工程
检查证》，并按规定时间向监理工程师提出申请。
4.2.5.3监理工程师检验不合格、未予签证的项目必须及时整修，改正后方可申请重验。 4.2.7 产品的标识和可追溯性
4.2.7.1项目经理部工程部门负责施工半成品和成品的标识及可追溯性的控制；物资设备部门负责物资设备的标识及
控制；施工班组负责施工半成品、成品的标识；
4.2.7.2物资设备标识和可追溯性控制按公司《材料、构配件和设备管理制度》进行控制。 4.2.7.3半成品的标识
施工过程中的半成品容易混淆时，施工作业人员应进行标识，标识方法可采用标记、编号、标签、标牌等方式。
4.2.7.4成品的标识和可追溯性控制
a）技术人员应按要求填写工程日志，详细记载施工过程。
b）技术人员应记录、收集、整理和保存施工过程中与工程质量有关的信息。工程竣工后，按照顾客要求提供竣工验收资料。
4.2.8 顾客财产的控制
4.2.8.1顾客提供物资按公司《材料、构配件和设备管理制度》进行控制。 4.2.8.2顾客提供产品
a）经营部门、项目经理部应及时将顾客提供产品的文字信息传递给同级工程部门，协助工程部门建立起与顾客联系的渠道。
b）工程部门根据工程量和繁简程度决定参与工程接收验证的层次和人员，负责与顾客办理工程交接，依据有关技术标准、检验评定标准进行验证，与顾客办理有关交接签认手续。顾客提供的产品不合格时应向顾客报告提出更换。
c）项目经理部应加强对顾客提供产品的保护，当顾客提供的产品质量受到损害或存在影响质量的潜在危害时，应积极采取纠正预防措施，必要时报告顾客。
4.2.9 投入使用的施工机械设备按《材料、构配件和设备管理制度》进行控制。
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程序文件1
