依据 GB/T50430-2007 质量管理规范
GB/T19001-2008 标准 GB/T24001-2004标准 GB/T28001-2011标准
程 序 文 件 文件编号:QP-2012 文件版本:A/0
编 制: 黄建新 审 核: 陈光典
批 准: 魏鸿波 受控状态: 受 控
发布日期：2012年4月26日 实施日期：2012年4月26日
福建省八闽建设工程有限公司 发布
目 录
01 文件控制程序 ..................................................................... 3 02记录管理程序 ...................................................................... 5 03 目标、指标和管理方案控制程序 ..................................................... 6 04 协商与沟通控制程序 ............................................................... 8 05 环境因素和危险源识别、评价管理程序 .............................................. 9 06 法律法规和合规性评价控制程序 ................................................... 12 07 人力资源培训控制程序 ............................................................ 14 08 基础设施管理程序 ............................................................... 16 09 工作环境管理程序 ............................................................... 18 10.工程施工和服务过程控制程序 ...................................................... 18 11 不合格品控制程序 ................................................................ 21 12 职业健康安全绩效监测控制程序 ................................................... 22 13 产品的监视和测量控制程序 ....................................................... 24 14 顾客满意度评定程序 ............................................................. 26 15 内部审核控制程序 ................................................................ 27 16 事件及不符合纠正和预防措施控制程序 .............................................. 29 17 应急准备与响应管理程序 .......................................................... 30 18 管理评审控制程序 ............................................................... 31 19 相关方管理程序 ................................................................. 33 20 固体废弃物管理规定 ............................................................. 34 21 环境、职业健康安全运行控制程序 ................................................. 35 22 环境监测控制程序 ............................................................... 38 23 能源管理程序文件 ............................................................... 39
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01 文件控制程序
QP-01
1 目的
加强对文件的控制，确保公司内与管理体系有关的各个场所都能及时获得和使用有效的文件。
2 适用范围
适用于公司管理体系有关的文件控制和管理。 3 职责
3.1 办公室是本程序的主管部门。负责对公司各单位、部门管理性文件的控制和管理并进行监督和检查。 3.2 公司办公室负责管理体系文件控制和管理,各部门负责本部门文件的控制和管理并对分公司和项目经理部的
相关工作进行监督和指导。
3.3 公司办公室负责文件的归档和管理工作。
3.4 分公司、各项目经理部负责本单位各类文件的控制和管理。 4 工作程序
4.1 文件的分类：文件分为内部文件和外部文件两大类。 4.1.1 内部文件：指公司内部形成的文件，包括： a） 行政管理文件；
b） 管理手册、程序文件；
c） 项目策划文件（施工组织设计或质量计划、施工方案、环境方案、职业健康安全管理方案）；作业指导书；
自行编制的技术标准、校准规程、工法、准则、管理制度；竣工文件等; d） 文件资料清单；
e） 工程合同、采购合同、外包合同等。
4.1.2 外部文件：指来自公司外部的文件，包括：
a） 国家和地方的法律、法规和规定； b） 国家和行业规范、标准；
c） 上级单位、地方政府部门、行业协会等发放的文件等； d） 施工图纸、标准图集、变更设计通知书等。 4.2 文件的编号
4.2.1 公司管理性文件的发文由总经办统一编号。
4.2.2 技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。 4.2.3 外来文件由办公室统一编号。 4.3 文件的编制、审批
4.3.1 管理手册由公司办公室负责编制，管理者代表审核，总经理审批。程序文件由公司主管部门编制，部门负责
人审核，管理者代表审批。体系文件的发放分为受控和非受控两种版本状态，受控版本在发放时进行编号、登记，在体系文件上填写发放号，非受控版本按普通文件发放。
4.3.2 技术文件由公司工程部组织编制，总工程师审批。
4.3.3 其他文件由相关部门组织编制，分管领导审批。必要时报总经理审批。 4.4 文件的发放及控制。
4.4.1 公司文件由办公室负责在公司信息平台发布，各部门、单位文件管理员应及时查阅并向部门／单位负责人汇
报，由负责人组织执行。
4.4.2 分公司／项目经理部制定印发的文件，按发放范围发放，确保各有关场所都能得到有效版本。 4.4.3 纸质文件的发放应做好发放记录，文件审批发放表应反映文件发放去向、发放数量。 4.4.4 文件实行分层次控制管理，各单位、部门应编制本单位、部门的“适用文件清单”，以便管理控制。
4.4.5 当文件丢失或破损影响使用时，应到文件管理部门办理补发或更换手续，文件管理员要做好记录并将破损文
件按有关规定销毁。
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4.4.6单位、部门在被撤消前，必须将管理体系文件交回原文件发放部门。
4.4.7新成立的单位、部门应根据需要申请补发管理体系文件。办公室可复制文件发放，并做好发放记录。 4.4.8施工图纸、变更设计的管理
a） 由各单位设计部门指定专人管理，建立目录清单；
b） 建立发放记录，经各单位技术负责人批准发至有关人员； c） 施工中的变更设计书、设计变更图纸按上述a、b款办理； d） 重大的变更设计应通知公司设计部。
4.4.9 保密文件按规定的密级，在规定范围内使用。 4.5 文件的更改、换版、作废、销毁
4.5.1 需要更改的文件应由更改部门提出申请，经分管领导审核后，进行修改。并按照4.3条款批准。 4.5.2 文件更改经批准后，按“文件审批表”的名单发放文件修改通知单，公司各部门、单位文件管理员据此修改。
文件修改时要注明更改标识和更改生效时间并做好记录。标识采用修改码（从0到9）。
4.5.3 文件经多次更改或文件需进行大幅度更改时应进行换版，换发新版本。原版次文件作废。 4.5.4 公司文件的换版应在新发文件中注明，各对口部门收文后立即撤换作废文件，并做好记录。 4.5.5 作废文件的处理：
a） 为了防止误用失效文件，办公室根据各单位、部门年底上报的《有效文件清单目录》对已经失效的纸质文件
进行收回；对电子版文件进行网上撤销，并予以公布；
b） 对纸质作废文件在文件上标注“作废”字样，在“适用文件清单”中加以注明。公司通过发布“作废文件”
的通知，控制文件的有效性。各部门、单位根据通知及时标识、注明；对于电子版的作废文件，要及时在网上进行撤销，并予以公布；
c） 对需作资料保存的作废文件，文件管理员要在“适用文件清单”中注明“保留”，并在保留的文件上注明“保
留资料”字样。
4.5.6 需销毁的文件由公司各部门、单位文件管理员填写“文件销毁申请单”，部门、单位负责人批准后，自行销
毁。
4.6 文件保管和借阅 4.6.1 文件的保管
a） 各部门对纸质文件按照文件分类单独立卷保管。文件盒应分类标示，盒内应有目录，便于查找； b） 外来文件应尽可能单独立卷存放；
c） 文件应有良好的存放环境，并整齐有序。 4.6.2 文件借阅
a） 公司内部人员借阅文件，应在“文件借阅登记表”上登记，经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者
应在指定日期归还文件，到期不归还者由文件管理员收回； b） 公司外部人员借阅文件，必须经分管领导批准。 4.7 外部文件的控制
需要转发的各类外部文件，由文件对口管理部门提出，经分管领导批准后转发。文件的发放及管理按照本程序执行。
4.8 文件管理
4.8.1 要坚持“使用方便，控制重点”的原则，各主管部门、分公司、项目经理部应设专、兼职文件管理员，负责
文件的收集、整理、归档工作。
4.8.2 各单位、部门的文件管理员应及时对本单位、部门的“适用文件清单”进行更新和补充，同时便于文件的查
阅，以达到有效控制文件的目的。
4.8.3 各单位、部门的文件管理员应每季度对文件的管理进行检查，发现问题及时处理；公司办公室每半年对各单
位、部门文件的管理进行检查，并做好检查记录。
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02记录管理程序
QP-02
1 目的
为了保证公司质量、环境与职业健康安全管理体系的记录得到有效控制和管理，确保记录的准确、完整、及时并具有可追溯性，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理和体系运行产生的所有记录。
3 职责
3.1 公司办公室为本程序主管部门，负责对本程序运行进行监督、检查和管理。
3.2 公司各职能部门负责对程序规定的记录进行填写、收集、整理和归档，负责对分公司、项目经理部相关业务
的记录进行监督、检查。
3.3 分公司、项目经理部负责本单位管理体系运行记录的填写、收集、整理、管理工作。 4 工作程序
4.1 记录的范围：管理体系运行中产生的质量、环境、职业健康安全工作记录。 4.2 记录的编制
4.2.1 公司主管部门、单位在程序文件中，设计出相关的记录种类、格式。
4.2.2 程序文件中所列记录由公司办公室统一编号，并列出记录清单。未列入清单的其他检验、试验、测量、材料
试验、工程质量评定记录等按国家、行业标准及建设单位的规定执行。
4.2.3 记录要满足标准要求并与程序文件内容相吻合。
4.2.4 记录一般采用文字和图表形式，也可以采用照片、录像、拷贝、电子媒体等形式。 4.3 记录的填写要求
4.3.1 记录填写应字迹工整、用语规范,用碳素或黑色墨水填写（有特殊要求的除外）;使用电子文档的记录，必须
打印出纸质记录并由记录人签名确认。
4.3.2 记录必须及时、真实、准确、完整、规范，符合标准和程序文件的要求。 4.3.3 施工资料应与施工过程同步进行记录。
4.3.4 记录填写完毕后不允许涂改，如经验证后确实有误，必须更正的，方可更改，同时应在更改处标注更改人姓
名及更改日期，以便追溯。
4.3.5 记录的填写应满足保存期限的要求。 4.4 记录的管理
4.4.1 记录档案应分类、编目管理，便于检索查阅。 4.4.2 各部门、单位的记录的管理：
a）管理体系的记录按照程序文件规定由各部门、单位专人管理；
b）施工过程的记录应设专人负责收集、保管。需编入竣工文件的施工过程记录在工程竣工后，按竣工文件有关规定归档；
c）供方的记录应由专人负责收集、保存，工程竣工后，审核整理编入竣工文件,并按照竣工文件有关规定执行。必要时单独立卷保管。
d)外包工程的质量记录按照c）条管理。
4.4.3 记录的保管场所应具备良好的条件,以免丢失、损坏。重要的记录保管应符合国家档案管理的规定。 4.5 记录的查阅、借阅
4.5.1 合同要求时，可将记录提供给上级、顾客或其代表查阅。
4.5.2 对公司已归档记录的管理：公司内部查阅、借阅需经公司办公室负责人批准，并办理查阅、借阅手续；外部
查阅、借阅需分管领导批准，并办理查阅、借阅手续。
4.5.3 各部门、单位管理的记录：外部查阅、借阅需经本部门、单位负责人审核，并办理查阅、借阅手续。
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程序文件1
