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压缩机项目部召开内控工作会议

本网压缩机项目部9月12日讯（通讯员 刘秀婷）为了进一步做好内控管理工作，以迎接下半年内控自我测试和外部测试，9月10日下午，压缩机项目部召开内控工作会议，项目部领导、各部室长及内控联络员共27人参加了会议。

会上，财务部长杨晨介绍了召开此次会议的目的，针对公司主管部门拟来项目部进行内控测试的工作计划，首先强调了** “2024年度挂牌监督八类事项”的性质和内容，指出挂牌监督八类事项涉及到风险多发流程，相关部室要给予足够的重视；第二，要求各部室各岗位提前做好自查自改工作，严格按流程完成相关业务，并妥善保管内控证据，内控证据审批环节要齐全；最后，就内控测试注意事件加以说明，希望各被测岗位要积极配合、及时沟通，帮助内、外部测试人员顺利完成内控测试工作。

项目部经理蔡德宇在会上讲话指出，希望项目部全体员工尤其是内控员在日常工作中要严格执行内控流程，不懂的业务要多请教、勤沟通，并按要求保管好内控证据；其次，各位部室长要充分重视内控管理工作，以内控流程为工作指南，内控测试只是检查日常工作是否合规的手段，平时要养成执行流程的工作习惯，如果内控测试出现问题，就是相关人员对内控流程的理解和执行力不到位，相关部室长对内控管理工作没有做到家

造成的；第三，本次内控测试是项目部成立以来迎接的第一次外部测试，全体员工要以杜绝实质性漏洞为已任，努力降低管理风险，利用自测和外部测试的契机，认真配合、总结经验，多向有经验的同事请教、学习，不断提升管理水平。

会后，各位内控联络员进行了沟通讨论，并认真领悟了会议精神。本次会议为更好地落实内控执行力、开展自我测试、配合外部测试奠定了良好基础。

内控工作会议现场

蔡经理讲话

签发：蔡德宇 审核：杨晨