库房管理规程修订版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
1．0 目的
确保物资得到安全储存，并有一定的储备品以满足设备（设施）运行、维护保养的需求，保证材料（工具）进出帐目统计的准确。
2．0 适用范围
适用于物资仓库的管理
3．0 职责 3．1
仓管员（兼）负责物资的合理摆放和安全储存，进出物品接收、发放明细帐目的记录及提交《物资采购计划表》。
3．2 各部门主管负责《采购计划表》的核实及入库物品的验证工作。 3．3 办公室主任不定期对仓库进行指导和抽查。 4．0 工作程序 4．1 物资的采购
4．1．1 每月25日—26日，仓管员（兼）收集各部门所需物资情况，同时对库存物品
品种、数目储存情况，据此填写《采购计划表》交管理处经理核实。
4．1．2 《采购计划表》经总经理批准后，由办公室组织相关人员执行采购。 4．2 物资的验证
4．2．1 物资采购回后，由申请部门主管对物品进行验证，并将验证结果填入《入库
单》上，经验证合格后的物品方可入库。
4．2．2 零星物品的入库验证，主要是检查“合格证”和核对数量，对使用性能有明显
要求的物品，则要进行相关性能的检查和试验。具体方法如下
项目 电器用品 消防用品 化工材料 五金类 水暖器材 其他 产品铭牌 合格证 外观 机械联动 仪表 对照铭牌查有关参数的对照商标查型号及其他检查商标、 有合格证 有合格证，外观均匀，外形无疤色泽光洁，联动、转动灵活，开关装配合理，压力符合要 性能良好 阀门类转动 量程符合要求 压力表处于正常位置 在有效期内 附件、商标检查有效期外包装不被有合格证 有合格证 色泽均匀，色泽均匀，参照执行 4．3 不合格物品处理
4．3．1 经验证确定为不合格的物品，由验证人填写《不合格品处理报告》并负责跟踪
进行处理。
4．4 物资的入库
4．4．1 经验证后合格的物品，由仓管员对应《采购计划表》逐一核实数量、规格、
品牌等，确认无误后，验证人、仓管员同时在《入库单》上签名。
4．5 物资的出库
4．5．1 各部门主管根据需要，在仓管员（兼）处报领所需用物品数量、规格、用途，
由仓管员（兼）开《出库单》，领用人、仓管员（兼）同时签名，并经办公室主任审核签名后，仓管员才能发放物品（特殊情况时，可先行发放，但事后必须立即补办《出库单》）。
4．6 物资的储存和标识
4．6．1 库房内的各类物资应实行划区摆放，区域具体应划分为：合格、不合格、待验
等区；
4．6．2 每种物品应有固定的架位，在其架位上或物品盒、箱、体上贴上标签，标签内
容：名称、规格、数量、入库日期等。
4．7 物资的统计
4．7．1 每月底对物资进行一次盘点，做到帐、卡、物相等。若有差错应将盘点报表交
财务部核对记帐。
4．8 物资仓库的要求
4．8．1 洁。
4．8．2 4．8．3 4．8．4
仓管员（兼）每月最后一个星期五，对仓库进行环境清扫，保持物品整齐、整按物理性质，做好物品的隔离，慎防潮湿、生锈、腐烂、防火等。 对出库的物品，实行限额领料，降低消耗成本。
久存物品出库前要进行质量检查，如发现物品不符合质量要求时，仓管员
（兼）应提交《不合格处理报告》，经批准后，才能报废并销帐。
库房管理规程修订版
