公司物资采购流程详细
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物资采购管理办法
1目的
根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特制定本办法。 2范围
公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。 3职责
3.1公司行政管理部负责本办法的监督。
3.2公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作。 4管理要求 4.1采购流程
门主管，根据物料情况，填写《物料请购单》，由副总经理批准。 4.1.3各事业部MC负责跟进材料到货情况。
4.1.4材料进公司后，由采购人员办理入库，仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量，如果无误立刻办理入库手续；如果有差距，仓库管理人员有权不予入库，并形成书面检验报告，如因原
材料质量问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部，付款时参考。
4.2采购部在采购前需要进行采购预测，事前需要对公司所有物资组织比价，负责选取三家以上供应商进行比价，《采购物资比价表》，比价表一式两份，采购部业务员、采购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案，无比价单财务科不得进行报销。特殊情况在比价表中进行说明。
4.3采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者，对经办人进行500元以上的罚款，属于主观行为的，做下岗或解除劳动合同的处罚。普通发票、另付运费等特殊情况的物资要特别注明。
4.4采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等，一经发现严肃处理。发现一次按照情节轻重给予1000元以上罚款，三次以上直接调离本岗位直至开除。
4.6采购发票由采购人员进行统一粘贴报销。采购部所签订的采购合同，要严格执行按照公司的《合同书》样本进行签订。当使用供应商的合同时，应对合同进行评审。
5办公用品的采购。办公用品由办公室统一购买，各单位根据自己每月的实际用量报送办公室，办公用品各部门每月请购一次，其余时间概不发放。应急办公用品的采购，由使用部门填写《物料请购单》，由行政副总经理签字，总经理审批后交办公室购买。
特殊情况说 明 备注 采购物资比价表
序号 物资名 称 规格型号 数 量（单位） 名称 供 应 商 联系联系电价格（元）
公司物资采购流程详细
