审计部绩效考核表

职能部门xxxx年度绩效考核表 职能中心/部门：审计部： 建指标名指标定义 称 分分评分 值 值 意见 议自分管评领导考核领导评分标准 评分办法 分管审计完成年度审计计计划划及集团领导要40 完成求的临时审计任业率 务务（40项）。 按完成任务总量考1、由部门根据核（40项）。少完年度各项考核 成一项扣减1－2指标要求对本分；超完成一项增年度工作进行加－1分。 细致总结，对各项考核指标的指标 向集团董事会、审计监事会提交的报告《审计报告》和30 质量 《审计意见书》内容完整、准确、 整理出完（1）对存在的重要完成，问题未发现或未反整的各项考核 映，有重大疏漏，指标评定基础以备审致使审计报告内容性资料，不完整； 核。

及时。 （2）审计报告定性2、集团考核小不准确，出现较大组根据部门提误差； （3）临时性审计任基础性资料评务未达到集团领导定相关分数，报要求，延误时间，造成不良影响。 每发现一次扣1－2分。 核意见。 （1）项目公司对审3、部门年度工分管副总裁，由分管副总裁进行审核，提出审交的年度工作总结和评定的审计提出的审计审计意见和建议由被意见审计公司采纳的20 采纳数量，不低于提率 出总数的50％。 基础性计意见采纳率低于作总结、评定分数50％扣分，以每低资料、 5％扣1分递减； 和分管副总裁审核意见一并（2）审计建议被集团重视或采纳应予加分。 报集团董事会审定。 管体系按部门年度制度 理内制建设计划，修订、10 指度及完善专业体系规

以部门提报的本年 度制度建设计划数为准，少完成一项

标 流程章、制度、流程建设 (见计划明细) 扣－1分。 考核总分 100 0 0 考核日期： 年 分管领导签字： 自评部门负责人签字: 月