求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十五条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追 究相关人员的责任：
(一)未经出差审批的或出差审批控制不严的； (二)虚报冒领差旅费的；
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的； (四)不按规定报销差旅费的。
第二十六条 有前款所列行为之一的，由财务部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人视情节轻重给予严厉处罚，违反法律法规的，移送司法机关处理。 第八章 附 则
第二十七条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；不统一安排食宿的会议、培训，其住宿费、伙食补助费和市内交通费按出差标准予以报销。往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。
第二十八条 工作人员经总经理批准回家探亲、奔丧的，单位只报销城市间交通费,其多开支的交通费由个人自理；绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第二十九条 本制度自下发之日起施行。
第三十条 本制度由公司办公室及财务部负责解释。
附件：兰州西热东输经营公司出差申请单
兰州西热东输经营公司出差申请单
部门： 填表日期： 年 月 日 申请人 随同人员 职 位 出差事由 出差地点 职 位 交通工具 出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）最终返回 计划返回时间 时间 申请借支金额大写： （￥： ） 差旅费 财务部审核 本部门审核 主管经理审批 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，经各级领导审批后
方可出差。
公司差旅费管理制度
