4） 经验收合格半成品由领料员直接入帮面中仓，并由中仓员与成型中仓管理员进行对点交接，并
开具转交单签字生效。 4.3.4成型车间
1） 成型中仓管理员对帮面中转仓移交的半成品进行点验，核对标识是否正确，再放入规定的货架上。（货架应标识工厂型体、颜色、指令号）
2） 操作中上、下工序转序过程中以“分左右脚”形式追溯各作业过程。
3） 在测量和监视过程中，对不合格品由检验员放入不合格品筐内，标识隔离，合格品直接流入下一道工序。 4.4成品标识
4.4.1成型车间的成品一律按不同顾客的要求进行包装，以不同的外箱、纸盒、塑料袋作为标识。 4.4.2成品仓库对成品进行“区域”标识，将成品按不同顾客、不同工厂型号、颜色进行堆码存放。
4.4.3对不合格品放置在“不合格区域”，次品和待处理品另行放置，做好标识、隔离。 4.5标识和可追溯性管理日期和生产班组 4.5.1可追溯性要求
1） 各部门应妥善保管标识及相关记录，在必要时可实现追溯.
2） 当发生需要追溯的情况时,进货时应追溯到供方，半成品、成品追溯到每一过程。 4.5.2标识的管理
1） 标识不可以随意更改,与被标识品不能分离; 当标识被转移时,(如仓库以区域作标识,领出时)
必须添加标识；
2） 当接收、生产、周转、交付过程中遇到有产品标识损坏或丢失时，由生产部负责责令有关
人员及时增补。
3） 当标识模糊或破损严重辨认不清时, 停止流转，必须由原标识人或管理人员重新进行标识.
必要时由检验员重新检验后再行标识。
4） 任何员工对标识都必须做好维护管理.各部门及操作人员负责对自己责任区域内的标识维
护和保持，不得随意更动。 5.相关文件 XX鞋业有限公司 编 号 页 码 XX/QP—12 第 3 页 共 3 页 主 题 第7．5．3章 标识和可追溯性控制程序 版 序 修改状态 A 0 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1贴标 制造课 使用时 6.2作业分配单 制造课 1年 6.3作业分配单 制造课 1年
编 制 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第7．5．4章 顾客财产 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 7．5．4顾客财产 1.目的
确保顾客的财产不丢失、损坏或变质。 2.适用范围
顾客提供的财产 3.职责
3.1业务部负责顾客财产的洽谈和接收； 3.2开发部负责管理顾客的技术资料;
3.3生管课管理顾客提供的配件及其他材料. 3.4品管部对顾客提供财产检验。
3.5成品料仓库负责保管顾客提供财产。 4.措施和方法
4.1顾客的财产的种类 4.1.1技术材料 A. 产品图片 B. 技术要求 C. 商标使用权书 D. 样品鞋 4.1.2配件 A. 贴标 B. 吊牌
4.1.3其他材料:包装材料(含要求)等.
4.2交接：业务部负责与顾客洽谈，当顾管需要提供包装配件时，与顾客接收并记录于定单上，然后再与生管课交接，生管课再交成品仓库．
4.３保管和维护：成品仓库管理员应对顾客财产标识，以防止错用。并提供适宜的环境，防止变质或受损坏，如有损坏、变质、或丢失，应及时记录并向业务部报告，由业务部向顾管报告。产品的防护具体执行《产品防护控制程序》
４.4使用：制造各课领用时，应进行登记，使用时应对其加以保护，防止丢失或损坏，如发现缺少等情况,应通知业务部由其向顾客报告,并做好相关记录。
4.5保密：对顾客提供的财产，不得进行转用，对有保密性质的内容，不得泄密。 5.相关文件 《产品防护控制程序》
编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第7．5．5章 产品防护控制程序 XX/QP—13 第 1 页 共 2 页 A 0
7．5．5产品防护 1.目的
确保原材料、半成品和成品在标识、搬运、贮存、包装和交付的所有过程的防护，保持产品完整的质量状态。 2.适用范围
适用于原材料、半成品、成品在标识、搬运、贮存、包装和交付到预期目的地的全过程的防护和采购物资的贮存管理。 3.职责
3.1生管课为产品防护的归口管理部门。
3.2各仓库负责原材料、成品的搬运、标识、贮存的防护管理。
3.3生产各个车间/部门负责产品、半成品、材料的包装、标识、搬运、防护、标识和交付。 3.4品管部负责原材料、半成品、成品监控状态的标识。 3.5业务部负责产品交付的管理工作。 4.措施和方法 4.1标识
4.1.1产品标识
对产品（原材料、半成品、成品）全过程进行适当的标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。具体控制应符合QP 12 “产品标识和可溯性控制程序”的规定。 4.1.2产品的监视和测量标识
确保只有经检测合格的产品才能进厂、转序及出厂。应对生产过程中各阶段的测量和监视的产品进行标识，具体控制应符合QP 17“不合格品控制程序”执行。 4.2搬运
4.2.1所有搬运过程应按照本程序4.2.4规定选用相应的搬运方式和搬运工具，保证搬运过程中原材料、半成品、成品不受损坏和染脏。
4.2.2遇到阴雨天气，所有的搬运物品均应加盖必需的防护用具。
4.2.3搬运人员应根据所搬运物品的不同特点，按照本程序4.2.4规定的程序进行搬运。 4.2.4本公司原材料、半成品、成品的搬运方式，搬运工具，人员如表（一）。 表（一）： 物品 搬运工具 搬运程序 人 员 原材料 手推车、人工 冲裁半成品 人工、运输车 入库→ 仓库货架→ 冲裁车送货人员、冲裁领料员 间 冲裁车间→ 外协厂 └→ 帮面车间 外协厂领料员、搬运工 辅料 货梯、人工、手推 车 鞋底 帮面半成品 成品 滑轮、手推车、人工 人工 入库→仓库→ 成型车间 送货人员、成型后段领料员、 └→ 帮面车间 帮面中仓管理员 入库→ 鞋底车间→ 成型车送货人员、成型中段领料员、间 搬运工 帮面车间→ 成型车间 帮面各组领料员 手推车、货梯、运成型车间→厂内仓库→ 厂搬运工 输车、人工 外仓库→ 货柜车 XX鞋业有限公司 主 题 第7．5．5章 产品防护控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—13 第 2 页 共 2 页 A 0
4.3贮存：对物资的存放环境和管理进行控制，防止物资损失或变质。
4.3.1原材料、半成品、成品的接收、发放按仓库管理制度规定作业。每年底应进行清查。 4.3.2物资收发帐目齐全，保管员对所有物资应做到“帐、卡、物相符”、“定位存放”。 4.3.3对仓库物资每月定期盘点，及时清除不能用的物资。
4.3.4原辅材料、成品应采取分层码垛、根、捆、袋、件、箱等计量法，并在上面进行标识。 4.3.5对所有的物料要按规定的区域定点、定位摆放，不同规格或型号的物品不 能混放在一起。
4.3.6易燃物资应独立存放。
4.3.7库房内部设施应合理，防止变质并符合安全、防火、防水、通风等规定。 4.4包装
4.4.1成品的包装由成型车间负责。
4.4.2成品包装前，包装人员应认真识别型号、颜色、标识；包装后按照品种、颜色、号码堆放整齐。
4.4.3包装人员必须严格按生产指令单要求进行包装，确保包装内容满足顾客要求，包括产品外包装的标识，要保持清晰。
4.4.4包装材料必须确保产品不受挤压，能经受长途运输和多次搬运。 4.4.5品管部对包装质量进行监测。 4.5防护
4.5.1成品、半成品、原材料的防护应做到保持原来的质量状态，防止各种损坏和破损、污染。 4.5.2仓库贮存必须防潮、防霉、防火、防压损、防变质，易压物品应放置在货架上。 4.5.3所有物品移位时一律轻拿轻放，防止碰擦和撞击。
4.5.4阴雨、刮风天气，一切物品都须加盖必要的防护用具，物资保管人员必须巡视检查，关闭门窗。 4.6交付
4.6.1所有交付顾客的产品均须满足顾客相应的要求，包括产品的质量、包装要求、顾客要求的
制造业iso9000质量手册范本
