页 码 主 题
第7．2．3章 顾客沟通控制程序 版 序 修改状态 第 2 页 共 2 页 A 0 4.4.3对条款4．4．1和4．4．2所述的意见、建议或投拆，如有必要采取措施/预防措施，由业务人员开出“纠正和预防措施要求表”，交由责任部门实施，责任部门分析不合格（潜在）才生原因，制定相应酬的纠正或预防措施，落实实施职责和期限，经管理者代表批准后，由责任部门实施。业务部对其实施效果跟踪验证和记录。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.4.5“客户信息反馈表”，和相关的“纠正和预防措施要求表”由业务部存档保管。 5.相关文件
《纠正和预防措施的控制程序》
6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1客户信息反馈表 业各部 1年 6.2纠正和预防措施要求表 业务部 1 年
修改 日期 审批 日期 批准 日期 XX鞋业有限公司 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—08 第 1 页 共 2 页 主 题 第7．3章 设计和开发控制程序 A 0 7．3设计和开发 1.目的
控制开发和设计全过程，确保开发出的产品符合顾客要求，并使大批生产能够顺利进行。
2.适用范围
适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。 3.职责 3.1开发部
3.1.1对设计、开发全过程进行控制；
3.1.2提出开发计划及相关资源的配置要求，并付诸实施； 3.1.3根据客户要求进行打样；为大量生产提供相关信息。 3.2总经理：提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。
3.3业务部：收集市场和客户的相关信息，反馈给开发部，参与开发打样的验证和确认工作。 3.4生管课：配合开发打样进度供应材料。 4.措施和方法 4.1开发和打样计划
4.1.1开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单（必要时开发部人员参与顾客要求评审）记录顾客对产品的各项要求，下达给开发部。
4.1.2开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”， “开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。
4.1.3开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理，样品助理向样品组长下达样品制作任务，以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进行跟踪检查和记录，对照进度安排，必要时调整要求。
4.2设计和开发输入：设计开发人员应明确要求，要求应包含以下几方面：
4.2.1样品单，可能提供的图片、样品鞋等。如自行按总经理要求而设计开发的样品，则总经理的要求也要形成样品单，并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。 4.2.2适用的法律法规要求。
4.2.3以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。 4.2.4 设计和开发所必需的其它要求。
设计开发人员应对这些要求进行评审，以确保输入的信息是考滤充分且适宜，并且所有的要求是明确、清楚、合理，没有自相矛盾的。如有存在上述问题，应及时与相关部门协商直至一致，必要时对相应记录进行修改。 4.3试制和制作过程
4.3.1设计师接到“样品单”后，按照要求进行设计开板；
4.3.2样板试制人员按设计师的要求进行试制，试制样交设计师评审，必要时对样板进行修改，以改进拭制发现的问题。评审合格的样板（连同试样）交开发部负责人审核。
4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。样品助理根据样品要求，安排材料、鞋底、配件的订购及检验，再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排，包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。 4.3.4美工按样品要求进行商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作，并提供外协加工； 4.3.5参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。
4.4设计输出：经上述过程后，对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出， XX鞋业有限公司 主 题 第7．3章 设计和开发控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—08 第 2 页 共 2 页 A 0 且应为采购生产和服务提供有关的技术资料，因此输出应包括： 4.4.1某一号码样板，单位耗量； 4.4.2制作出的样品。
4.4.3试制人员填制的“新产品试制记录表”。 4.4.4如为全新产品，应包含或引用产品的接收标准。
开发部负责人对输出资料审批签字，以确保其适宜性、充分性和有效性。 4.5设计和开发评审和验证
4.5.1样品制作后，开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满足输入要求，能否满足大批生产的要求进行验证和评审，以确保定出合理的价格，并在有定单时能使生产顺利进行。开发部负责人应记录评审的结果、或应注意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时，由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。
4.5.2设计人员对存在的问题尽可能改进，适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施，直至有能力满足要求。
4.6设计和开发确认：样品制作并经验证合格后，开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进行确定。
4.6.1试穿确认：对试做好的成品选择适合的人员进行试穿，试其可使用性，舒适性，规格、形体的合适性。
4.6.2外观确认：对外观与使用用途的合适性。
确认结果及任何必要的措施应记录于“样品试制记录表”，必要时再修改和记录。
4.6.3经开发部确认后，再转业务部寄送顾客确认，确认结果记录于“样品试制记录表”中。 4.7设计更改
4.7.1如因上述过程出现需要改进，或生产和采购出现因难的原困需要更改，应由相关部门及时通知设计人员，由设计人员实施进行更改，必要时应重复评审、验证或确认的过程，直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。
4.7.2当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源，则在实施更改前应得到总经理的批准。
4.7.3更改后应对原有输出资料作相关更改。 5.相关文件
《开发部岗位责任制》
6.相关记录 保管地点 保管时间 6.1设计师开版进度追踪表 开发部 1年 6.2开发部样品制作动态表 开发部 1年
6.3样品试制记录表 开发部 1年 6.4新开发产品一览表 开发部 1年 编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 7．4采购 1.目的
批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第7．4章 采购控制程序 XX/QP—09 第 1 页 共 3 页 A 0 对采购过程进行预防和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
2.适用范围
本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。 3.职责
3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。
3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。 3.3开发部负责冲刀的采购。
3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参与。
3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。
4.措施和方法
4.1采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体见《A、B、C类物资分类表》。 1） A类：对产品质量影响程度大，金额大，数量多的物资。 2） B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 3） C类：一般的配色、不能固定供方的次要物资。 4.3供方的选择和评定 4.3.1选择合格供方的原则
4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。
4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。 4.3.1.3符合国家有关法规要求。
4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的
对比中选择优者，并给予最大配套份额。
4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 4.3.3合格供方的评定内容
4.3.3.1由生管课组织评定，提供供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参与。 4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。
4.3.3.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。
4.3.4评定依据
4.3.4.1质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由品管部对样件进行认可，认可方式为：
A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。
B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。 C类：由采购人员目测其外观质量。
4.3.5综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进行综合评定。 XX鞋业有限公司 主 题 第7．4章 采购控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—09 第 2 页 共 3 页 A 0 综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。 4．4采购的实施 4.4.1采购信息
4.4.1.1采购文件（包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等）应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。
4.4.1.2采购文件的制定：由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。
4.4.1.3采购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由生管课负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。
4.4.2采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。
4.4.3采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；品管部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。
制造业iso9000质量手册范本
