1.1 采购业务流程
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业务流程图编号： 业务名称：采购系统功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
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编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购业务流程图
商品采购业采购退货处
务流程 理业务流程
（） （） 当月退发票方式采购退货 （） 跨月退发票方式采购退货 （） 退货证明单方式采购退货 （）
1.1.1 采购业务流程
1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图
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业务流程图编号： 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
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编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
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直发中转仓采购开始
营销总部 发货开送货单
1
1 物流专员 仓管员 验收入库 2 分公司 总部发货反馈表 物流专员 3 仓管员 填送货单实收数 开手工入仓单 启下页
承上页 4 物流专员 采购收货单 5 物流专员 收货汇总表（暂估入库明细表） 8 6 财务科 财务部 核 销 销售发票 7 8 财务科 发票录入 9 财务科 凭证处理 结 束
ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书
