3、2 人 员 质量管理部门 有专门机构和专人负责质量管理，厂级一名领导主管质量，管理人员熟知质量目标，具有一定的质量管理和产品生产知识，管理严谨。－合格 有机构，管理人员到位，但管理不够严谨。－基本合格 机构、人员不齐备，或人员不具备管理素质，管理较差。－不合格 座谈了解 □合格 □基本合格 □不合格
3、3 生产部门 生产技术人员了解质量标准和相关要求，有较高的专业技术知识，能掌握生产关键点，严格执行相关标准。－合格 技术人员了解质量标准，掌握一定的专业知识。一般能执行相关标准。－基本合格 技术人员不太了解质量标准和相关要求，不能认真执行标准。－不合格 座谈了解 □合格 □基本合格 □不合格 *
3、4 原 料 及 辅 料 原 料 及 辅 料 原料、辅料来源 原、辅料有固定的供货渠道，与供货单位签有长期合同，合同及发票齐全。－合格 原、辅料由正规公司（商店）购入，每年签订合同，合同及发票齐全。－基本合格 原、辅料购自市场，无固定供货单位。无合同、发票。－不合格 查阅票据 库房核查 □合格 □基本合格 □不合格 *
3、5 原料（种植产品）质量 通过认定的绿色食品及其副产品；或绿色食标准化生产基地的产品及其副产品；或经认定，按绿色食品生产方式生产，达到绿色食品标准的自建基地的产品。－合格 原料非绿色食品，或证书已过有效期，或自建基地，未达
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到绿色食品质量要求；含有转基因及其它禁用成分。－不合格 查阅证书 查阅合同、发票 查阅记录 □合格 □不合格 □无 *
3、6 自行（代︶加工原料︵如豆粕︶ 加工原料、加工工艺及其产品符合绿色食品（生资）有关标准要求，有符合工艺要求的配套加工设备和设施，代加工品与非绿色食品区分管理制度和措施健全。－合格 原料、工艺、产品基本都能达到绿色食品标准要求，但代加工的区分管理措施须完善。－基本合格 原料、工艺、产品任一项未能达到绿色食品标准要求，代加工的无区分管理制度和措施。－不合格 现场（库房、加工场）查看 查阅记录 □合格 □基本合格 □不合格 □ 无 *
3、7 其它原、辅料 产品按规定获得生产许可证、批准文号、登记证等；产品等级符合要求；天然植物符合GB／T19424要求。－合格 未按规定获得有关证件，或产品等级不符合要求；天然植物不符合国标要求。－不合格 查阅记录 □合格 □不合格 □无 *
3、8 微生物菌种 生产用菌种获得具法定资质的检测机构出具的安全鉴定报告。－合格 无菌种安全鉴定报告，或检测单位不具法定资质。－不合格 查阅证明文件 □合格 □不合格 □无 *
3、9 原料检测、验收制度 原料有验收制度，每批次对主要成分和有害物进行检测。－合格 原料有验收制度，由供货方提供检测报告或定期抽样检测。－基本合格 未建立验收制度，或必要
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的检测未进行；无相关记录。－不合格 查阅文件 查阅检测报告 查阅记录 □合格 □基本合格 □不合格 *
3、10 生 产 过 程 生 产 过 程 工艺规程 各工段制定有生产工艺规程、生产流程图或作业指导书；关键质量控制点及其操作控制程序。规程符合绿色生资质量标准的要求，并经正式批准。生产过程质量管理制度及相应的考核办法。－合格 有规程和管理制度，但无考核办法。－基本合格 无操作规程，或无质量管理制度及相应的考核办法。－不合格 查阅文件 □合格 □基本合格 □不合格 *
3、11 生产投入品 所用生产投入品符合绿色生资相关规定，不添加使用绿色生资违禁品。－合格 生产投入品为绿色生资违禁品。或含有违禁品成分。－不合格 查阅记录 查看库房 □合格 □不合格
3、12 操作人员 操作人员能按工艺文件正确进行生产操作；主要工段操作人员经有关部门培训，持证上岗。－合格 个別人员未完全按工艺文件进行生产操作。－基本合格 较多人员未按工艺文件进行生产操作；主要工段操作人员未经培训无证上岗。－不合格 现场查看 查阅记录 座谈了解 □合格 □基本合格 □不合格 *
3、13 生产记录和台帐 各生产工序有记录；有完整的安全及质量台帐，由专人负责，责任人（验收人）签字。－合格 有记录
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和台帐，但无专人负责和验收。－基本合格 无记录和台帐，或未形成制度。－不合格 查阅记录 □合格 □基本合格 □不合格
3、14 安全生产 主要仪器设备有操作和定期维修记录，有安全生产制度和应急措施。－合格 有记录、制度和措施，但不够完善。－基本合格 无记录，无安全生产制度和应急措施。－不合格 查阅记录 现场查看 □合格 □基本合格 □不合格
3、15 产 品 半成品和成品检验 有半成品及和产品检验制度，按规定方法在生产过程中和出厂前对半成品和产品进行检验，有完整的检验记录。－合格 检验工作和记录工作不够完善，或仅对产品检验。－基本合格 无检验制度（尤其产品）。－不合格 查看报告 现场查看 □合格 □基本合格 □不合格 *
3、16 不合格产品的管理 按不合格产品管理规定及时进行处理，并上报质管部门，查找并解决问题。有措施保证不合格产品不出厂。－合格 按规定处理不合格产品，但未进一步查找原因。－基本合格 无有关规定，或未执行规定。－不合格 现场查看 查阅记录 □合格 □基本合格 □不合格
3、17 出厂产品 出厂产品有检验合格证，包装良好，标签符合有关规定，使用说明清楚。－合格 有检验合格证，包装尚好，标签和说明存在不足。－基本合格 无检验合格证，包装、标签和说明存在问题。－不合格 现场查看 □合格 □基本合格 □不合格 *
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3、18 绿色生资和非绿色生资区分管理 绿色生资生产全程与非绿色生资有区分度管理制度和防混措施，效果良好。－合格 有制度，措施尚需完善，效果一般。－基本合格 无制度，或缺少有效措施。－不合格 查看文件 现场查看 □合格 □基本合格 □不合格
3、19 售后服务 对产品质量有承诺保证措施，有售后服务网络，人员落实，对反馈信息及时处理，并记录在案。－合格 对产品质量有承诺保证措施，售后服务尚有不足。－基本合格 无承诺保证措施，无人管理售后服务。－不合格 查看文件 查看记录 □合格 □基本合格 □不合格
4、质检能力 序号 检查内容 标 准 检查方法 评定 说 明 4、1 质检室和人员 有专门质检室，其设施、仪器设备符合检测项目的要求，负责人具大专以上学历。检验员具有中专以上学历，经培训持证上岗。－合格 质检室及其设施、设备、人员基本符合要求，但负责人非专职，或少数检验员未经培训。－基本合格 设施、仪器设备不符合检测项目的要求，或人员不能适应工作需要。－不合格 现场查看 查看记录 查看证书 □合格 □基本合格 □不合格
4、2 计量仪器设备 经计量部门检定，并在有效期内。－合格 未经检定，或有效期已过。－不合格 查看证书 □合格 □不合格
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4、3 委托检验 委托单位是法定资质的质量监测机构，有委托合同，检测任务、标准明确。－合格 委托检测任务和标准不够明确。－基本合格 委托单位不具法定资质，或无合同。－不合格 查看证件 查看合同 □合格 □基本合格 □不合格 *
4、4 检测 在操作规程，有检测指标和检验方法，有规范的检测记录（原始、检测报告）、试剂标签规范健全，采用法定计量单位。留样、存档三年以上。－合格 基本符合上述标准，但记录不够规范，存档时问稍短。－基本合格 无规范，或无完整记录，标签不规范，无留样存档制度。－不合格 查看记录 现场查看 □合格 □基本合格 □不合格
5、检查结果 合格项总数 关键项 一般项 基本合格项总数 关键项 一般项 不合项总数 关键项 一般项 不涉及项目数 意见 □ 全部合格，同意申报 □ 暂缓申报，限期整改（1－3个月内完成） □ 不同意申报 企业对检查结论意见 检查员签字： 企业负责人签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日
6、总体评价 检查员签字： 年 月 日（盖章)
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绿色食品生产资料企业检查表
