采购订单流程图
相关部门人员计划员 采购员 审批领导 质检/库房 财务人员 主要流程步骤 需求 按部门计划：需求，目标 分解加总 根据需求表分品种，分方式 需求核算 查已定合同、库存、在途…确定实际需求，实际计划安排订单计划 制定订单计划，运货方式，付款方式，到货日期 创建订单 编写采购订单：订单计划，订单日期 审批 根据采购权限由各领导审批签字：审核员办理预付款手续，确认办理预付款 付款 催货 货物跟踪，追踪货物，确保准确到达 核对，检验，入库，检查货入库验收 物 付款结算 提交单据，确保单据正确 接收单据，核对，付款结算
采购订单流程图处理说明
1、如物资供应部无计划员，订单业务统一由采购员处理。 2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。
3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单，订单计划应考虑需求货物的时间，供应商备货周期，物流运输等因素，紧急的应早安排，计划安排具体到日、周、月等。
4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。
5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。
6、货物送达我公司仓库，库房人员需确定送货单上是否具备以下信息：供应商名称、物品名称、数量、价格等，如有信息和实到货物不符，与采购人员沟通是否可以收下。
7、货物送达我公司仓库，由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格，如有质量问题，应及时与采购人员沟通。 8、货物完成验收手续后，库房人员把相关单据（入库单，随货单等）送达物资供应部，财务部。 9、采购员把相关单据（发票，供货合同等）送达财务部。 10、财务部根据相关单据，核对，付款结算。
采购订单流程图
