2.查看台车进场验收记录。（工程部） 查现场： 查看台车防护设施及警示标识。 查资料： 查看隧道施工方案、技术交底中关于急救的相关内容。（工程部、安全部） 查现场： 查现场急救药箱中物品、设备配置情况。 查资料： 查消防设施日常维护和检查记录。 查现场： 现场查看消防设施配置情况。 查资料： 查看洞口工程专项施工方案及审批手续，施工技术交底、安全保证措施内容。（工程部） 查现场： 查洞口开挖及相关截排水设施施做情况。 查资料： 查洞口变形监控量测记录。（工程部） 查现场： 查看洞口监控量测点布设情况。 3 1.隧道开挖方案、技术交底中无急救箱设置的相关内容，扣1分； 3 2.现场无急救药箱扣3分，急救 药箱内物品、设备不齐全，扣1～2分。 1.隧道内未设置灭火器、消防用沙等消防设施，扣1～2分； 2.消防设施未定期进行维护、检3 查扣1～2分； 3.消防设施标识不明显，扣1分。 1.洞口工程应编制专项施工方8 案并按照方案及技术交底实施； 2.边坡及仰坡开挖，坡度应符合★★设计规定； ★ 3.洞门、防护工程及截排水系统应及时施做。 16.1.5现场急救箱内物品、设备应齐全、有效。 3 16.1.6施工现场应设置灭火器、消防水池、消防用砂等消防设施。 8 16.2洞身开挖（50分） 16.2.2洞口相关监控量测点布点应符合设计要求及相关规定。 16.2.1洞口工程应按审批过的专项施工方案实施。洞门、防护工程及截排水系统应施做及时、完整。 1.洞口相关监控量测点布点不满足设计及规范要求，扣2～5分； 5 2.未进行量测，扣3分； 3.量测记录不齐全，扣1～2分。 5 21
16.2.3施工作业台架、台车各类防坠设施、安全警示标识应设置齐全，安全可靠。 查资料： 1.未制定施工作业台架、台车的1.查看施工作业台架、台车的设设计方案，扣3分； 计方案； 2.施工作业台架、台车各类防坠2.使用前验收记录。（工程部） 5 设施、安全警示标识缺失扣2～5查现场： 分。 现场查验防护设施、安全警示标 识。 5 16.2.4洞内不得临时堆放易燃易爆物品。 查现场： 1.洞内临时堆放易燃易爆物品，1.现场查验是否临时堆放易燃扣5分； 5 易爆物品； 2.作业现场未配备消防器材，扣2.查验现场消防器材配备情况。 1～3分。 查现场： 现场查验是否正确设立风险源告知牌及相关警示标志、标牌。 查资料： 查看洞身开挖方案、技术交底及其审批、签字手续。（工程部） 查现场： 查验现场施工是否与方案相符。 1.施工现场未设置风险源告知牌及安全警示标识，扣3分； 5 2.设置的内容不正确、不全面，扣1～2分。 8 1.洞身开挖应按照方案实施，不★得擅自变更开挖方法； ★2.如变更开挖方案需重新审批。 ★ 5 5 16.2.5施工现场应设置风险源告知牌及安全警示标识。 8 16.2.6洞身应按审批过的专项施工方案开挖，不得擅自变更开挖方法。 16.2.7施工现场应按照设计要求进行超前支护。 16.2.8隧道爆破应进行钻爆设计，并应按审批过的方案实施。
查资料： 查看隧道施工设计图纸、专项方8 1.现场应按照设计要求施工超案及技术交底。（工程部） ★前支护； ★查现场： 2.超前支护施作完成应经隐蔽查验现场是否按照设计要求进★ 工程验收并留存记录。 行超前支护。 6 查资料： 1.隧道爆破作业应编制钻爆设★1.查看隧道钻爆设计方案及审★计并按规定进行审批； 批手续；（工程部） ★ 22
8 6 2.查看钻爆施工技术交底。（工程部） 查现场： 查验现场是否按照审批过的方案实施。 查资料： 1.查看施工方案、技术交底中关于初期支护和二衬施工工艺及安全注意事项；（工程部） 2.查看初支无损检测报告及相关施工记录。（工程部） 查现场： 1.现场查验初期支护和二衬施工是否按方案施工；（工程部） 2.检验初期支护背后是否存在空腔或填充物。（工程部） 查资料： 查看施工方案及技术交底中关于各类围岩仰拱与掌子面、二衬与掌子面的安全步距要求。（工程部） 查现场： 现场测量安全步距情况。 查资料： 1.查看施工方案及技术交底中关于拱架的安装工艺、质量及安全保证措施；（工程部） 2.查拱架、锁脚锚杆或锁脚锚管的施工记录。（工程部） 查现场： 23
2.现场应按照审批过的方案和技术交底实施。 10 1.施工方案、技术交底中应明确初支及二衬施工安全要求； 10 2.初期支护和二衬应按照方案★实施； ★3.开挖后应及时施工初期支护； ★ 4.初期支护背后不得出现空腔或填充物。 16.3.1初期支护和二衬应按方案实施。初期支护背后不得出现空腔或填充物。 16.3初期支护及二衬16.3.2仰拱与掌子面、二衬与（45掌子面的安全步距应符合设计分） 要求及相关规定。 1.施工方案及技术交底中应明二衬与14 确各类围岩仰拱与掌子面、★掌子面的安全步距； ★2.仰拱与掌子面、二衬与掌子面★ 的安全步距应满足方案要求。 。 14 16.3.3拱架安装应符合相关规定。 1.施工方案及技术交底中未明确拱架安装工艺、质量及安全保证措施，扣2分； 8 2.拱架、锁脚锚杆或锁脚锚管不符合方案要求，扣2～5分； 3.未留存施工记录扣1～2分。 8 现场查验拱架安装情况。 查资料： 查看施工方案及技术交底中关1.施工方案及技术交底中应明于系统锚杆施工的施工工艺、质量及8 确系统锚杆施工工艺、质量及安全安全保证措施； ★保证措施； 2.查系统锚杆施工记录。（工程★2.系统锚杆施工应符合设计要★ 部） 求，应留存施工记录。 查现场： 现场查验系统锚杆施做情况。 1.初期支护未按要求进行各类检测，每少一项扣1分； 2.初期支护各类检测不及时、不5 真实、不齐全扣1～3分； 3.检测报告签字不全扣1分； 4.无检查记录扣1分。 1，2条对换位置 8 16.3.4系统锚杆施工应符合设计要求 及相关规定。 5 16.3.5初期支护各类检测应及时、有效，检测报告应签字齐全。 查资料： 查检测报告、检查记录。 16.4监控量测与超前地质预报16.4.2长大隧道和不良地质（25隧道应进行超前地质预报。 分） 16.4.1项目经理部应根据设计文件要求，制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，并应按方案组织实施。 查资料： 1.隧道施工前应制定监控量测查看监控量测及超前地质预报5 及超前地质预报专项方案并按规专项方案及审批手续。（工程部） ★定审批； ★查现场： 2.现场应按照专项方案组织实现场检查是否按审批通过的方★ 施。 案组织实施。（工程部） 查资料： 1.查看超前地质预报专项施工1.长大隧道和不良地质隧道应方案；（工程部） 3 制定超前地质预报方案； 2.查看超前地质预报报告。（工★2.超前地质预报应按方案及时★进行，不得滞后； 程部） ★ 查现场： 3.超前地质预报相关资料应及现场查验是否按方案或交底施时报送现场管理人员。 工。 24
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16.4.3监控量测应满足相关规定，布点数量、位置应符合相关规定，监测项目及资料数据应真实、签字齐全。 查资料： 1.监控量测布点数量、位置不符1.查看监控量测方案中关于布合规范或设计文件要求，扣2分； 点数量、位置及相关要求；（工程部）3 2.监控量测及资料数据不真实、 2.查监控量测数据及签字。（工程部） AR 签字不全，扣1～2分。 查现场： 现场查验监控量测点布设情况。 1.监测数据无分析报告，扣2分； 2.分析报告无监测单位现场负3 责人签字，扣1分； 3.项目负责人和技术负责人未每日对监测数据签字或签字不全，扣1～2分。 3 3 16.4.4项目经理部应对量测数据进行分析，项目负责人和技术负责人应签字齐全。 查资料： 查监控量测数据分析记录。 16.4.5超前地质预报频次及预报长度应符合相关规定。 查资料： 1.方案中未明确关于预报频次、1.查看超前地质预报方案中预3 长度等相关要求，扣2分； 报频次及预报长度要求；（工程部） 2.超前地质预报频次及预报长2.查超前地质预报报告。 度不满足方案要求，扣2～3分。 查资料： 1.查标定证书，查检验报告； 2.查仪器台账。（工程部） 查资料： 查巡视检查记录及相关影像资料。 1.地质预报和监测仪器证书不全或失效，扣1～2分； 3 2.仪器未及时校对、标定的，扣1～2分。 3 3 16.4.6地质预报和监测仪器证书应齐全、标定有效。 16.4.7项目经理部应对掌子面及围岩稳定性开展巡视检查，检查记录应真实、签字齐全。 16.5逃生通道16.5.1长大隧道、不良地质及软弱围岩隧道的二衬与掌子面间应设置逃生通道，逃生通道距离掌子面不应大于20m。 1.未对掌子面及围岩稳定性进行检查，扣3分； 5 2.检查记录不真实、签字不全，扣1～2分。 5 查资料： 1.施工方案及技术交底中未明查看施工方案及技术交底中逃5 确关于逃生通道设置要求，扣1生通道的标准及设置要求。（工程部） 分； 查现场： 25
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ⅴ-2-1-公路水运工程施工项目企业安全生产标准化评价实施细则-试行版(公路工程施工项目)7.9
