公路水运工程施工项目安全生产标准化评价实施细则（公路工程施工项目）
企业名称：中交二航局十淅高速项目部 工作控制号：
评价项目 评价方法 标准 分值 评价标准 扣分项 否决项 评价记录 得分 5 1.施工现场应按要求足额配备5 专职安全生产管理人员； ★2.项目经理部应为专职安全生 ★产管理人员下发人事任命（聘用）★ 文件。 评价类目 7.2.2施工现场应按规定足额配备专职安全员。 8.6.5大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备投入使用前，应组织验收。 查资料： 1.查实施性施工组织设计中项目概况、安全风险情况、施工难度等情况；（工程部） 2.查上级单位下达的施工项目年度施工产值计划文件；（工程部） 3.查人事任命（聘用）的专职安全生产管理人员数量、分工情况。 查现场： 查专职安全生产管理人员实际数量等情况。 查资料： 查大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备或其主要部件的生产合格证、检验报告、施工方案、验收报告。 查现场： 现场查验模板、支架、非标准设备验收情况。 查资料： 1
1.生产合格证、检验报告应齐4 全、有效； 2.现场安装应有专项施工方案，★审批、论证符合要求； ★3.模板、支架或非标准设备应进★ 行验收，定期进行检查或检验，记录齐全。 3 1.未编制爆破作业设计书及施工组织设计，扣2分； 4 8.7.5项目经理部应按规定编制爆破设计书及施工组织设
3 计。 1.查爆破设计书、施工组织设计文件及其审批手续； 2.查爆破施工安全技术交底。 2.未执行上报、报备、 审批等流程的，扣2分； 3.未进行爆破作业交底的，扣1 1 .未编制爆破作业设计书及施工组织设计，扣2分； 2.未执行上报、报备、 审批等流程的，扣2分; 3 .未进行爆破作业交底的，扣1 ~2分。 8.8消防安全制度（88.8.2项目经理部应建立消防分） 器材管理使用台账，消防器具配置及维护应符合相关规定。 8.8.1项目经理部应制定消防安全制度，绘制消防设施布设图，明确消防责任区域、责任人。 查资料： 查消防安全制度文件。 查现场： 现场查验消防设施布设图、责任区域、责任人。（工程部） 查资料： 查消防器材管理 使用台账。 查现场： 现场查验消防器 具配置及维护情况 1.项目经理部应制定消防安全4 制度并以文件形式发布； ★2.消防职责或责任人应明确； ★3 .现场应绘制消防设施布设★ 图。 1.未建立消防器材管理使用台账扣2分；消防器材管理使用台账4 不完善，扣1分； 2.消防器具配置、检查或维护不符合要求的，扣1?2分。 1.未编制施工组织设计的，扣5分； 2.施工组织设计中无安全技术5 措施的，扣3分； 3.安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1?5分。 1.施工组织设计未经企业技术负责人审核签认的，扣5分； 5 2. 施工组织设计审批手续不完善，扣1?3分。 4 3 消防器材管理使用台账不完善，扣1分； 4 九、安全技术管理（80分） 9.1.1项目经理部应按相关规9.1查资料： 定编制施工组织设计。施工组查施工组织设计。（工程部） 施工织设计中应有安全措施。 组织设计（109.1.2施工组织设计应经施工查资料： 分） 企业技术负责人审核、签认，查施工组织设计审批记录。（工程部） 审批手续齐全。 2
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9.2.1项目经理部应按相关规定编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案。方案中安全措施应操作性强，内容齐全。 1.项目经理部应建立危险性较大的分部分项工程台账； 5 2.危险性较大的分部分项工程查资料： ★查危险性较大的分部分项工程台专项施工方案编制内容应符合要★账及专项施工方案。（工程部） 求； ★ 3.施工方案中安全措施应具有针对性和可操作性。 5 9.2专项施工方案（19分） 9.2.2施工方案应按规定进行审批和论证。项目经理部不得擅自修改、调整专项施工方案，如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后应按规定重新审核、批准、论证。 9.2.3项目经理部应按规定编制临时用电组织设计或临时用电方案，审批手续应齐全。 9.3技术交底（13分） 9.3.1项目经理部应制定技术交底制度。 9.3.2项目经理部逐级交底应记录清晰、签字齐全，内容应有针对性。 1.专项施工方案应按规定报批或评审； 2.超过一定规模的危险性较大10 工程专项施工方案应按规定组织查资料： ★专家论证； 查方案及修改后方案审批、论证 ★3.现场应按照审批或论证后方记录。（工程部） ★ 案组织施工； 4.方案修改后应重新进行审核、审批、论证。 查资料： 1.未制定临时用电组织设计或1.查临时用电组织设计或临时用临时用电方案的，扣2～4分； 电方案编制和审批情况； 4 2.审批手续不规范，扣1～2分； 2.查临时用电组织设计变更手3.变更审批手续不规范的，扣续。（设备部） 1～2分。 1.未建立技术交底制度，扣3分； 查资料： 3 查制度文件。（工程部） 2.制度未以文件形式发布的，扣2分。 查资料： 查交底记录。（工程部） 3
10 4 3 8 技术交底资料不全，内容无针 AR 对性、未逐级交底、记录不真实、8
签字不齐全等，发现一处扣2分，扣完为止。 9.3.3项目经理部应建立交底台账。 查资料： 查交底台账。（工程部） 1.未建立交底台账扣2分； 2 2.交底台账不完善或未及时更新的扣1～2分。 2 3 1.项目经理部应建立安全生产查资料： 风险的辨识与评价工作制度； 1.查安全生产风险的辨识与评价3 2.应开展风险辨识与评价工作，工作制度文件； 9.4.1项目经理部应开展风险★建立风险源清单和重大风险源清2.查风险源辨识记录； 的辨识与评价工作。 ★单； 3.查风险源辨识与评价表。 ★ 3.风险源识别应全面，风险评价查现场： 应客观、正确，符合实际。 根据现场情况进行核验。 9.4查资料： 风险9.4.2项目经理部应根据评价1.查重大风险源清单； 管控2.查施工组织设计或单独编制的结果制定分级风险管控措施。 （22安全风险管控措施。 分） 查资料： 1.查重大风险管理方案、专项方9.4.3项目经理部对重大风险案；（工程部） 2.查针对重大风险源的应急预源应制定安全管理方案和应急案； 预案，并应对作业人员进行书3.查对作业人员的重大风险告知面告知。 书。 查资料： 查现场重大风险公告。 1.未根据评价结果制定相应的风险管控措施的，扣5分； 2.风险源管控措施操作性不强5 扣1～3分。 1.重大风险源未制定安全管理方案或应急预案扣4分； 2.方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣17 分； 3.未对作业人员进行重大风险源书面告知或告知不全面扣1～2分。 5 7 4
9.4.4项目经理部应按规定开查资料： 查桥梁、隧道、路堑高边坡施工展桥隧施工和高边坡施工安全安全风险评估报告。 风险评估。 1.未按规定开展桥梁隧道施工和高边坡施工安全风险评估，扣2～4分； 2.风险评估项目不全的,每缺一4 项扣1分； 3.需专家论证的，未组织论证的或未采纳修改意见的扣1～2分； 4.未履行审批、报备程序的，扣1分。 1.未按规定开展地质灾害评估，扣3分； 3 2.地质灾害评估项目不全的,每缺一项扣0.5分，最多扣2分。 4 3 9.4.5项目经理部应按规定开展地质灾害评估。 查资料： 查地质灾害评估报告。 9.5应急预案及演练（16分） 9.5.1项目经理部应制定综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，并以文件形式发布。 9.5.2项目经理部应定期开展应急预案的培训和演练，并及时进行评审和修订。 1.项目经理部应制定综合应急预案，预案内容应符合要求； 查资料： 2.专项应急预案、现场处置方案1.查项目综合（专项）应急预案、5 应全面，重点岗位、人员应急处置现场处置方案； ★2.查本项目应急预案评审纪要； 卡信息应完整； ★3.查本项目应急预案发布文件及3.应急预案应进行评审并留存★ 报备资料； 记录； 4.查重点岗位、人员应急处置卡。 4.应急预案应经项目负责人签署发布并按要求备案。 查资料： 1.查应急预案培训记录； 1.未开展培训的扣5分；培训记2.查应急预案演练记录、评估报录不全的，扣1～2分。 告及修订记录。 2.未按规定开展演练的扣3分,询问： 8 演练无方案扣1分，未对演练情况1.抽查应急救援小组、队伍有关进行评估的扣1分,演练记录不全人员是否掌握岗位应急职责、应急处的扣1～2分； 置程序和措施； 2.抽查作业人员是否掌握必备的5 5 8
ⅴ-2-1-公路水运工程施工项目企业安全生产标准化评价实施细则-试行版(公路工程施工项目)7.9
