中国南方航空新疆公司 管理程序/管理流程 物资设备采购管理流程
文件编号：XJ-WI-ZW-02 修订状态： A/0 1.0 目的 为新疆航空公司物资设备采购工作提供程序规范，以确保物资设备采购工
作科学、优质、高效。 2.0 适用范围
适用于新疆航空公司物资设备（除飞机、飞机发动机等航材及机上供应品、被装、常耗物资以外）采购工作的全过程。
3.0 管理程序
流程 职责 工作要求 相关文件／记录 确定采购需求 开始 位 理部门 使用单 规划发展部下达“固定资产投? “固定资产投资计划” 采购需求表” ? 《固定资产投资管理工作规范》 资计划”或物资购置批件下达后,面的采购需求报告或填写“物资技术管使用单位或技术管理部门写出书? “物资设备总务部设备采购需求表”，报总务部物资 采购需求报告的内容包括：物资设备室 设备室。 物资设备的技术要求、主要参数、使用环境要求、到货时间要求等，并有项目技术人员及单位负责人 签字。 统一购置的通用设备，由总务部物资设备室填写“物资设备采购需求表”，技术管理部门签字认可。
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职责 工作要求 文件编号：XJ-WI-ZW-02 修订状态： A/0 流程 相关文件／记录 拟定采购计划 ?总务部物?在收到采购需求报告或需求表?《招投标管理资设备室 后三个工作日内，拟订采购计划，工作规范》 报主管副部长。 争性谈判、单一来源、询价采购方式四种。 总务部 20万元以下设备及5万元以 ?物资设备采购方式有招标、竞?“采购计划表” 1 ○2 ○ ○1 ○2 审核 N Y 主管副部长 下物资由总务部主管副部长审招投标核，20万元以上（含）设备及5理办公室审核。 管理办公室 万元以上（含）物资由招投标管
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职责 工作要求 文件编号：XJ-WI-ZW-02 修订状态： A/0 流程 相关文件／记录 选择供应商 总务部 对需要进行市场调研的项 “物资设备《招投标物资设备室 目，采购计划批准后三个工作日市场调研表” 内开始市场调研工作，并填写物 的市场调研报告。 市场调研的内容：能够满足基本采购需求的物资设备的种类、性能及报价、候选供货商的数量、资信等信息。 供应商选择推荐工作在市场非招标项目的供应商选择推调研结束后五个工作日内开始。 荐工作由总务部物资设备室组织，使用单位、技术管理部门参加，从该类项目合格供货商名录中，通过询价、竞争性谈判等方式选择推荐供应商。 招标项目的供应商选择推荐非招标项目的供应商选择推 《招投标按照《招投标管理工作规范》。 资设备市场调研表”或写出书面管理工作规范》 N 审核 Y 总务部 主管副部长 荐结果由总务部物资设备室在一管理工作规个工作日内报主管副部长审核。 范》 公司主 招标项目的供应商选择推荐 “新疆航空管副总经理 结果由招投标管理办公室在一个公司招投标审工作日内报公司主管副总经理审查意见表” 核。 ○1 ○2 ○1 ○2 生效日期：2003年2月25日 第3页 共5页
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职责 工作要求 文件编号：XJ-WI-ZW-02 修订状态： A/0 流程 相关文件／记录 商务谈判 总务部 对需要进行商务谈判的项 物资设备室 目，由总务部物资设备室组织在招投标确定供应商后的三个工作日内开 非招标项目的商务谈判工作管理办公室 始。 由总务部物资设备室组织，使用单位、技术管理部门参加。 招标项目的商务谈判工作由招投标管理办公室组织，规划发展部、财务部、总务部、法律顾问室、使用单位、技术管理部门参加。 N 是否通过 Y 总务部 非招标项目的商务谈判结果 主管副部长 由总务部物资设备室在一个工作日内报主管副部长审核。 公司主 招标项目的商务谈判结果由管副总经理 招投标管理办公室在一个工作日内报公司主管副总经理审核。 签订合同 ? 总务部? 在商务谈判结束后五个工作? 《合同管物资设备室 总务部 日内与供应商签订合同，按照《合同管理工作规范》送审。 物资设备采购合同生效后， 理工作规范》 合同跟踪 物资设备室 在合同履行期限内督促供应商严格履行合同条款。 总务部 物资设备的验收按照《物资 《物资设验收 物资设备室 设备验收工作规范》及《应用软备验收工作规件开发使用工作规范》进行。 范》 《应用软 生效日期：2003年2月25日 第4页 共5页
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职责 工作要求 文件编号：XJ-WI-ZW-02 修订状态： A/0 流程 相关文件／记录 件开发使用工作规范》 ○1 ○1 总务部 财务部 在物资设备验收合格后五个 “合同审核“物资设备《付款审付款 物资设备室 工作日内，向财务部移交付款凭意见书” 据。 付款凭据包括合同、“合同审验收单” 核管理规范》 核意见书”、“物资设备验收单”及 购货发票。 记录归档 ? 总务部? 整理文档并在合同履行完成 物资设备室 公室档案室
结束 理办公室档案室。 在接到付款凭据后根据合同办理付款手续。 采购信息传递 总务部? 每月25日前将固定资产投资 计划完成情况汇总报规划发展部。 统计员 《档案管后二十个工作日内上交总经理工作规范》 ?总经理办? 接收并做好档案的管理工作。 生效日期：2003年2月25日 第5页 共5页
物资设备采购管理流程 (2)
