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采购制度汇总

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采购制度汇总

供应商评估标准

1.目的

对供方进行选择、辅导、考核和管理,以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。 2.适用范围

适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方,提供营销服务和产品设计开发服务的供方。 3.职责

3.1供应商评估小组:总经理为组长,采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长,开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。 3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。 3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。 3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。 3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。 3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。 3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

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4.供方评定程序

4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料(包括外协加工件)。 4.2物料、外协供方的选择、评定。 4.2.1供方评定的内容: A、企业形象。 B、管理人员素质。 C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。 E、原材料供应渠道和品质。 F、产品品质控制能力。 G、生产能力。 H、产品价格。 I、资金和信誉状况。 J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方,作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。向其发出“供方认定表”,要求对方提供营业执照、企业资料,总经理公司技术、工艺、品保部进行评定,必要时,到生产场所进行现场评定,做出评审结论,得分70分以上的为合格供方,合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评,总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。得分70(含)分以上的列入“合格供方名单”,继续下达“订货单”。得分70分以下的为待观察供方,若产品为独家供应或其它特殊情况,在不影响我司质量的前提下,结合以往交货及质量状况,填写“待观察供方评审报告”,责令其限期改进,并报总经理批准后继续签发“订货单”,若该产品为多源供应,则直接将该供方列

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入淘汰供方行列。

4.2.4电镀、喷涂、焊接加工等特殊外协加工供方由总经理公司技术、工艺、品保人员到供方现场评审,将评审结果填写在“供方定期评审表”中,报总经理批准。

4.2.5路途遥远或在境外的供方可不进行现场评定。

4.2.6“合格供方名单”经相关部门经理审核、总经理批准后受控。 4.3依据供方管理的重点工作方向,对供方进行A,B,C分类如下: 类别 A类供方 B类供方 C类供方 年采购量 大 中 少 产品质量 优 良 差 产品价值 高 中 低 4.3.1重点拓展A类供方的业务量,增加高附加值产品占有量,相互依存、相互增值。

4.3.2辅导具有潜值的B类供方,循序渐进的推进B类供方的业务。 4.3.3尽量减少与C类供方合作的机率,降低品质成本及品质风险。 4.4定期跟踪考核优化供方

4.4.1每月对供方的交期、交量、品质进行报表统计,并绘制成图表。 4.4.2每半年对供方进行综合考核平分一次,按评分等级分成优秀、一般、较差三个等级,

由部门经理审核,总经理批准。

4.4.3评分标准:总分=价格(20)+质量(30)+准时足量交货率(30)+服务(20)

质量得分=(1-不合格批/交货总批)×30

准时足量交货率评分标准:准时足量得分=(准时足量数/应交数)×30

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4.4.4对供方的筛选:

a、得分85分以上为优秀供方,应加大采购量。

b、得分70-85为一般供方,应减少采购量,并重点加以辅导。 C、得分70分以下为较差供方,将其列入候补名单,重新评估。 4.3.5评定结果按4.2.3处理。

4.3.6技术、品保人员定期到特殊过程外协加工点进行现场评审,一般不少于半年一次,评审后填写“供方定期评审表”。对于现场评审发现的工艺技术质量问题,评审人员向供方书面提出整改意见、时间,并跟踪整改结果。 4.5评定管理原则

4.5.1采购员以供应商为框架建立《供方档案》,将其相关资料归档。 4.5.2直接性主要物料必须具备二家或二家以上合格供方,一般情况评定一

家为主导供方,一家为辅助供方。

4.6.1 现场装配和使用过程中,出现较大质量事故或单批造成10%以上返工时。

4.6.2 我公司产品售出三包期内出现质量问题,造成公司信誉严重受损时。 4.6.3 来料100%或连续3批(累记5批)退货时。 4.6.4 供方严重违反《采购合同》的质量等相关规定时。 4.7营销服务合格供方的评定和管理

4.7.1市场部依据市场调查报告选择各地区营销服务候选供方,将有关资料收集

后填写“供 方认定表”,公司销售、财务部进行评审,综合评定最高分者为该地区营销服务合格供方,报总经理批准后,列入营销服务《合格供方名单》。

4.7.2市场部与各营销服务合格供方签订《营销服务协议书》规定双方的职责权力及运作方 式。

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4.7.3市场部将公司有关资料、《作业指导书》等文件发往各合格供方并作记录。 4.7.4市场、工艺、技术、品保部为各营销服务合格供方提供技术支持和产品知识培训。

4.7.5市场部定期公司举行营销服务合格供方协调会议。

4.7.6对营销服务合格供方每年复评一次,市场部收集该供方本年中的营销服务业绩,评定

是否可继续作为合格供方,评定合格报总经理批准。

4.7.7市场部负责建立营销服务合格供方名单,有关资料归档。 4.8对设计开发服务合格供方的评定和管理

4.8.1技术部在进行产品开发时,如因资源等原因需要将设计开发外包时,应对外包方进行合格评定。

4.8.2技术部经过调查,选择有资源有能力服务好的设计作为开发外包候选单位,将其有 关资料收集后填写“供方认定表”公司物流、品保评审后报总经理批准,作为产品设计开发服务的合格供方,列入合格供方名单。 4.8.3在该供方为公司服务的过程,技术部负责与其进行沟通。

4.8.4对设计开发服务供方每年复评一次,对一年来其服务的业绩、服务质量进行评定,决定是否可继续作为合格供方,评定结果记录在“供方认定表”上,报总经理批准。 5.相关文件

5.1数据分析控制程序 5.2采购控制程序 5.3纠正和预防措施控制程序 6.质量记录 6.1采购计划

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采购制度汇总供应商评估标准1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理,以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方,提供营销服务和产品设计开发服务的供方。3.职责3.1供应商评估小组:总经理为组长,采购、
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