企业公司仓库管理程序
课件
Revised by Chen Zhen in 2021
1.目的：规范进出库管理、提高保管和通库工作质量及效率，降低物料成本。 2．适用范围：原辅材料、成品、后勤办公等物品的仓储和保管工作。 3．定义：（无） 4．管制流程图： 5．流程说明： 5.1点收及检验 来货 点收 “采购协议”或“请购单”核对品名、规格、数量、单价、外包装等项目无误检验 免检 后开“进仓单”入库并登帐；对“需检物品”应在确认无误后进行适当的待检标示并通知品管检验合格后开单入库登帐。数量或规格型号等异常时仓管员须入库 及时反馈采购经办人员进行协调沟通处理。须退货时仓库以“退货单”经过资材部主管确认后办理退货。相关的能源性物品设备的备品备件等仓管须提请请库存管理 购或使用单位人员协助确认后开单入库。 5.1.2成品入库：由仓管员确认品名型号和外包装及检验标志等无误后，分切班组送货人员开立“进仓单”与仓库签认后入库登帐。 客户退货：仓库得到营销部的书面退货信息后应及时准备安排指导相关的搬运人员和场地等事宜，退货时仓管员应核对实物与营销退货单据无误后开出“进仓单”注明退货，实物储存时应予以明显的退货识别和防护。进仓单应及时反馈给的财务部与客户协调款项事宜。 5.2入库品标示防护管理 5.2.2仓管应依据各类物品的进出转辗搬运对质量效率和安全等的影响程度，制定相应的搬运规定，以保证搬运工作的质量。 5．2．4后勤及办公用品的进出也须依据上述要求由行政部进行管理。 5．3盘点抽查管理 5．3．1辅助材料备品备和后勤及办公用品每季度分别由各仓库行政部和填写“盘存表”上报经理确认后财务部。 5．3．2物料每月、成品每月由仓库分别进行一次帐面盘点，并将盘点结果填写在“盘存表”经部门经理上报财务部。如有盈亏，应会同有关部门查明原因作出处理。 5．3．3库存各类物品由仓库根据相关的保质期等要求，随机进行检查反馈处理。 5．3．4对于即将发生或已发现异常的物料，仓库应隔离存放并做好标识，以书面形式报告质检部检验确认处理（必要时厂长进行协助处理）其他非生产物品提请使用部门主管确认后处理。 5．4出库 5．4．1原辅料由拌料员以“生产工艺单”与仓库确认后领料，仓库依据实际发放数量在工艺单中签字确认，每天的发放状况应及时登发、帐。 包装材料由分切部门依据生产使用需求以“领料单”向仓库领用，仓库依据实际发放数量在领料单中签字确认，每天的发放状况应及时登帐。 领用设备备件类及相关物品时，由使用需求以“领料单”经部门经理或代理人审批后向仓库领用，仓库依据实际发放数量在领料单中签字确认，每天的发放状况应及时登帐。后勤及办公消耗日常用品由部门代表定期向行政部进行领用登记。超额领料由仓管进行在相关的领料单据上表上标记（同时须遵循以旧换新和先进先出的原则）。中晚班领料由生产值班长依上述要求代理仓管收发物料及管理等工作并负责。 5．4．2仓管员应仔细核实领用数量/重量、品名、规格、领用时间、领用人等，并分别登记在相关的书面或电脑账本上。 5．4．3使用过程中发现原辅物料的批量品质不良，由生产单位通知质检部进行确认或检验无误后（其他物品由使用部门经理或代理人确认），填写“进仓单”（注明不良退库）由后退回仓库，仓库将不良品做好标识甚至隔离，上报财务部备案和或资材部联系供应商退货处理，日常少数不良或废品由仓库每月底以“报废单”上报财务部协调处理。 5．4．4营销部内勤依据客户的付款状况无误后，填写“出货单”交仓库备货发货，仓库应及时安排和督导搬运装货作业，出货后仓库依据状况开出“送货清单”交财务及相关部门备案。 5．4．5仓管应及时准确将每天的物料和成品进出和库存状况制作成仓库日报表分别提供给资材部/营销和生产部门，作为该部门后续销售和请及采购工作参考。 5．4．9成品之进出状况须及时登入仓库帐。 5．5搬运工的日常管理和工作安排及考核等由成品仓库主管负责。 6.相关文件 略 7.质量记录 7.1《进仓单》7.2《送货单》7.3《盘存表》
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