工贸企业秋冬季安全生产专项检查表
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序号 项目名称 检查内容 检查情况 检查方法及填表说明 安全生产责1 任制和岗位操作规程制定、执行情况 三级安全 ◇新员工开展三级安全教育培训情况； 2 生产教育 ◇三级安全培训教育档案建立情况。 培训情况 风险辨识管3 控和隐患排查治理情况 ◇企业是否开展安全风险辨识工作； □培训档案 □现场记录 是否如实记录教育培训的时间、内容、参加人员和考核结果，现场记录是否有培训照片或视频。 查看风险辨识结果，检查隐患排查记录表，是否完成隐患整改，隐患是否定期录入昆山智慧安监系统，隐患是否向从业人员定期通报。 □厂级 □车间 □班组 查看各级培训记录。 ◇是否制定安全生产责任制和岗位操作规程； □制定 □执行 ◇安全生产责任制和岗位操作规程执行情况。 查看相关档案文件，询问主要负责人和安全管理员是否知晓安全生产工作职责，现场查看岗位操作规程是否张贴。 □辨识情况 □定期检查 □◇企业是否建立健全安全生产隐患排查治理体系，闭环管理 □录入系统 □体系运转情况，是否录入隐患排查信息系统。 隐患通报 序号 项目名称 检查内容 检查情况 检查方法及填表说明 是否存在厂房租赁、委外作业情况 4 □是 □否 是否存在特种作业情况 5 □是 □否 6 是否存在危◇出租发包方是否审核承租承包方的安全生产条件或者资质； ◇出租发包方是否与承租方、外来承包商、外来施工方签订安全生产管理协议，明确双方职责； ◇出租发包方是否对承租承包方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。 □审核情况 □签订协议 □定期检查 查看承租承包单位相关资质文件，查看安全生产管理协议，查看出租发包方对承租承包方定期安全检查记录文件。 ◇特种作业人员持证上岗情况。 □持证上岗 查看特种作业人员证件。 ◇危险作业现场管理情况。 □票证制定 □现场监护 □查看危险作业票证，作业现场是否有专门的监护人员，应序号 项目名称 险作业情况 □是 □否 是否存在自建自用燃气检查内容 检查情况 应急救援 检查方法及填表说明 急救援物资是否配备。 ◇特种设备是否定期检测； ◇企业自建自用燃气设施竣工验收后，是否按规定向燃气行政主管部门备案 □检测报告 □备案文件 查看相关检测报告，查看备案文件。 7 设施 □是 □否 是否存在“三8 合一”场所 □是 □否 安全评价报告 应急疏散通◇企业是否存在将人员住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置的情况 □存在 □不存在 现场查看。 9 ◇ 使用危险化学品从事生产的工贸企业是否开展安全评价，安全评价报告是否在有效期内； ◇ 应急疏散通道是否畅通 □完成安全评价报告并备案 查看安全评价报告备案证明。 10 □应急疏散通道畅通，企业现场查看和相关资料台账。 序号 项目名称 道 检查内容 检查情况 定期开展应急疏散演练 □危化品储存在专用储存设施内（仓库、储罐、防爆柜） 现场查看。 □危化品现场储量符合要求 检查方法及填表说明 ◇ 企业危化品是否储存在专用仓库 11 危化品储存 ◇ 危化品现场储存量是否超过单班用量 其他存在的问题： 序号 项目名称 检查内容 检查情况 检查方法及填表说明 检查人员（签字）： 企业承诺：我已知悉本次检查发现的问题和存在的隐患，并承诺在规定的时限内按照要求完成整改，对因未落实整改措施或整改不到位产生的后果，本企业自愿承担法律责任。 企业负责人（签字）： 企业盖章：
注：列入年度专项整治范围的企业，请增加专项检查表
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