经理负责针对中心的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，组织制定本中心的管理方针，并形成文件。综合办负责通过培训、宣传等方式及时传达到中心全体员工，确保在中心内部得到充分沟通和理解。 5.4策划
策划是管理层对本中心的宗旨、管理理念、经营目标策划的总体规划行为，包括制定并落实管理目标和对本中心的管理体系的总体策划，包括管理体系所需的所有过程。 5.4.1质量安健环目标和管理方案 5.4.1.1总则
1、本中心质量安健环目标包括质量目标、环境目标和职业健康安全目标。三体系管理目标内容详见（单行本）质量安健环目标。
2、本中心质量安健环目标的制定与质量安健环方针和持续改进的承诺相一致，要求与管理体系运行有关的各职能层次制定相应的质量安健环目标，该目标与本中心总体目标相协调，并具有可评审性和可测量性。
3、质量安健环目标的实现是评价管理体系有效性的重要判定指标，结合每年的管理评审会议，由综合办对目标完成情况进行考核。详见《监视和测量控制程序》。
4、为实现本中心的环境、职业健康安全目标和指标，应制定、实施环境和职业健康安全管理方案，并对其实施控制。详见《目标指标管理方案控制程序》。 5.4.1.2控制要求
1、制定质量安健环目标时应包括：满足产品要求所需的内容，遵守适用的法律法规与其他要求，自身不可承受风险、重大风险、重要环境因素、可选方案、财务、运行和经营要求。
2、管理目标应考虑相关方的观点。
3、管理目标应包含对持续改进的承诺，对预防污染的承诺。 4、管理目标指标应保持文件化，尽可能量化。
5、每年初根据管理评审结果制定该年度管理目标，综合办负责组织相关部门制定本部门的环境管理目标和指标、质量和职业健康安全管理目标，报管理者代表审核，经理批准后实施。
6、每年在管理评审时，对目标完成情况进行一次总体评价，提出改进意见。
7、管理方案的主要内容包括：目标和指标；方法和措施；完成时间及进度；责任部门和责任人。
16
8、管理方案应保持文件化。
9、综合办定期对环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施进行监督、检查，及时调
整有关方案，并随时向批准人汇报。
10、管理方案应及时更新，以确保是有效的、充分的和适宜的。
11、环境管理方案应根据管理活动的变化而出现的新的重大环境因素，建立新的环境目
标和指标，并进行不断的合理的调整、修改。
12、职业健康安全管理方案应根据管理活动的变化而出现新的重大危险源，建立新的职
业健康安全目标和指标，并进行不断的合理的调整、修改。 5.4.2质量安健环体系的策划
A）依据质量、环境、职业健康安全标准的要求，对本中心的质量安健环管理体系进行策划，对管理体系所需的过程进行有效控制，以实现本公司的管理目标。
B)如因任何原因而导致管理体系的更改，在策划、实施更改时应保持管理体系的完整性。 5.4.3危险源和环境因素的识别、评价和控制策划 5.4.3.1总则
为了识别本中心的活动、产品或服务中对环境带来的直接或间接的环境影响因素和危险源，确定重要环境因素和重大危险源，为制定环境和职业健康目标打下基础，应对环境因素和危险源辨识并进行评价。 5.4.3.2环境因素控制要求
1、辩识范围：识别范围应包含本中心在运输、服务的全部活动和场所能够控制或能够施加影响的环境因素，包括搬运、贮存、使用等过程中可能造成的有毒、有害气体的排放、污水的排放、噪声和固体废物的排放、自然资源的使用及对当地环境和社会可能带来的问题。
2、识别方法：安技调度室确定环境因素识别方法，应包括现场调查法、过程识别法等。 3、识别时应考虑三种时态、三种状态和六个方面： 三种时态：过去、现在、将来； 三种状态：正常、异常、紧急；
六个方面：大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和资源利用、其它当地问题和社区性问题。
4、环境因素评价原则。根据以下事实对环境因素进行评价：发生频率、法律法规符合程度、影响范围、管理控制现状等方面对环境因素进行综合评价。
17
5、环境因素评价方法：由安技调度室确定环境因素评价方法，可采取直观判断法、多因子评价法等。
6、环境因素的更新：环境因素应定期更新，当施工的活动、产品和服务以及外界对本局的环保要求发生较大变化时，应及时对环境因素进行识别和评价，以确定新的环境因素。详见《环境因素识别和评价控制程序》 5.4.3.3危险源程序控制要求
1、辩识范围：辩识范围应包含本中心全部活动中可能存在的危险源，辩识的危害类别应
包括：机械危害、物理伤害、生物伤害、人机工程危害、电气伤害、化学伤害等六种伤害。
2、辩识时应结合三种时态和三种状态。 3、辩识方法
A）经验分析法，包括对照分析法和类比分析法； B）工作任务分析法；
C）安全检查法（安全性评价表）。 4、风险评价方法及重大危险源确定
A）直接判定法，如曾发生过的事故，无合理控制措施的可直接判为重大危险因素； B）作业条件危险性评价法，即LEC法。 5、风险控制策划
A）对不同级别的风险应制定相应的风险控制措施，这些措施必须满足降低风险和使风险
处于有效控制之中；
B）风险控制策划一般应明确：风险种类，控制措施，支持方式，是否监测等信息。其中，
风险种类包括不可承受风险、重大风险和一般风险；控制措施一般包括目标管理和运行控制等。 6、评审与更新
危险源辨识、风险评价与控制策划应定期更新。当活动、产品和服务、法律法规、相关方要求发生较大变化时，或者目标管理方案完成后，应针对危险源辨识、风险评价以及管理方案评审与更新。详见《危险源辩识和风险评价控制程序》 5.5职责、权限和沟通
经理确保中心内部的职责、权限得到规定与沟通，各科室在过程管理和活动中的职能以及某一过程或活动中各科室间的配合接口。为体现本中心管理体系中所涉及的各科
18
室在体系运行中的职能，编制了“物流中心综合管理体系组织机构图”和“质量、环境、职业健康安全管理体系部门职能划分表”。
各级管理人员和各科室都应尽职尽责，处理好与其他部门间的接口，加强部门间的信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运转。
A）根据体系标准要求及中心实际情况进行组织机构的设置，由决策、管理、执行三个层面构成；
B）决策层由经理为首的领导组成，负责本中心资源配置，管理方针、目标的确定，重大质量、环境、职业健康安全活动决定等全面领导。为保证职责的连续性，经理指定一名管理者代表，代行其管理职权；
C）管理层由中心管理部门组成，在经理和管理者代表领导下，负责本中心管理体系的建立、实施和保持，并进行组织、协调和实施监督；
D）执行层由各部室、运输队和加油站组成。负责本部室质量、环境、职业健康安全工作的具体实施和落实。
主要管理者和各科室的职责简述如下： 5.5.1职责和权限 1、通用职责 1.1管理层通用职责
A)参与制定、评价本中心管理方针及目标； B）参与本中心管理评审。 1.2各部门通用职责
A）负责制定本部门相关作业文件，并组织实施；
B）辩识并评价本部门的重要环境因素及危险源，并登入清单实施控制；
C）负责所属人员理解和贯彻执行管理方针和《管理手册》；
D）识别本部门适用的法律法规并审核其有效性和适用性，对应用进行合规性评价； E）定期对各项工作进行数据分析，必要时向主管领导汇报； F）收集、整理和上报管理记录。 2、经理：
A）策划质量安健环管理体系的框架；
B）指定管理者代表，批准管理体系的建立、运行和改进； C）确定本中心理方针和质量、环境、职业健康安全目标；
19
D）组织实施管理体系策划，建立管理体系相适应的组织机构，明确职责、权限，确保有效的沟通； E）主持管理评审；
F）负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策； G）为建立、实施、改进管理体系提供适宜的资源。
3、安全副经理：
A）负责指导安全生产管理及现场工作环境的管理；
B）组织污染预防、安全分析，审批与运输、服务有关的纠正和预防措施计划； 4、生产副经理
A）负责本中心运输和服务的组织、协调、监督、控制，确保运输和服务过程始终处于受控状态；
B）对运输服务实现全过程控制负有领导和指导责任； 5、书记
A）负责在本中心贯彻落实党和国家关于工会工作方针、政策和法规 ；
B）参与环境、职业健康安全管理方针和程序的制定及评审； C）参与安全生产管理及伤亡事故的处理，监督事故处理的落实。 6、综合办
A）是管理体系的主管部门，负责管理体系文件的编写；
B）负责本中心按GB/T19001-2000标准、GB/T28001-2001标准、GB/T24001-2004标准建立的整合管理体系的策划、实施等工作；
C）负责中心管理体系文件的贯彻、执行、修订等管理工作； D）负责实施内部审核，协助组织管理评审会议，起草管理评审报告； E）负责收集、整理、汇总信息，并进行统计分析确定和实施改进； F）、负责组织实施各层次管理目标完成情况的考核工作； G）、负责对管理体系涉及的作业文件和运行记录进行编目； H）负责监督检查各部室管理工作；
I）负责制定全中心年度培训计划，并与相关部门组织实施，建立和完善各类人员的专业、技能培训档案；
J）负责招聘、调配员工并组织对员工的考核； K）负责监督、检查劳保用品的管理、使用情况；
20
物流公司管理手册(2010)
