45 合计（ 1+12+31+36+43+44 ） * * 0.00 0.00
A105050
行次
项
职工薪酬支出及纳税调整明细表
账载金额
目
1
实际发
生额
2 0.00
税收规定
扣除率
3 * * 14.00%
0.00
0.00
* 2.50% 100.00% 2% * *
0.00 0.00
5.00% 5.00% *
0.00
0.00
*
*
* * * * * 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
*
* * * * * * * 0.00
以前年度累计
结转扣除额
4 * * *
0.00 税收金
额 5 0.00
纳税调整
金额 6（1-5 ）
累计结转以后
年度扣除额 7（1+4-5 ）
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
一、工资薪金支出
其中：股权激励 二、职工福利费支出 三、职工教育经费支出
其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费
按税收规定全额扣除的职工培训费用
四、工会经费支出
五、各类基本社会保障性缴款 六、住房公积金 七、补充养老保险 八、补充医疗保险 九、其他
合计（ 1+3+4+7+8+9+10+11+12）
- 10 -
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
账载金额
资产原 值 1
本年折旧、 摊销额 2 0.00
累计折 旧、摊 销额 3 0.00
资产计 税基础 4 0.00
税收折 旧额 5 0.00
税收金额 享受加速折旧政
策的资产按税收 一般规定计算的 折旧、摊销额
6 * * * * * * *
加速折旧 统计额 7=5-6 * * * * * * *
* * * *
累计折 旧、摊销
额 8 0.00
9(2-5) 0.00
纳税调 整金额
行次 项 目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
一、固定资产（ 2+3+4+5+6+7）
（一）房屋、建筑物
（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其
他生产设备
（三）与生产经营活动有关的器具、工具、
家具等
（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具 （五）电子设备 （六）其他
（一）重要行业固定资产加速折旧（不含一
其中：享
次性扣除）
受固定
（二）其他行业研发设备加速折旧
资产加
（三）允许一次性扣除的固定资产 速折旧
（11+12+13） 及一次
1. 单价不超过 100 万元专用研发设备
性扣除
2. 重要行业小型微利企业单价不超过
政策的 资产加
100 万元研发生产共用设备
3.5000 元以下固定资产 （四）技术进步、更新换代固定资产 （五）常年强震动、高腐蚀固定资产
旧额的 部分
（六）外购软件折旧 （七）集成电路企业生产设备
0.00
所有固
定资产
12 13 14 15 16 17
* * * * * *
速折旧 额大于 一般折
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
二、生产性生物资产（ 19+20） （一）林木类 （二）畜类
三、无形资产（ 22+23+24+25+26+27+28+30 ） （一）专利权 （二）商标权 （三）著作权 （四）土地使用权 （五）非专利技术 （六）特许权使用费 （七）软件
其中：享受企业外购软件加速摊销政策 （八）其他
四、长期待摊费用（ 32+33+34+35+36 ） （一）已足额提取折旧的固定资产的改建支出 （二）租入固定资产的改建支出 （三）固定资产的大修理支出 （四）开办费 （五）其他 五、油气勘探投资 六、油气开发投资
合计（ 1+18+21+31+37+38 ）
全民所有制改制资产评估增值政策资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * *
* * * * * * * * * * *
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * * * * * * * *
0.00 0.00
*
*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* * * * * * * *
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 *
* * * * * * * * * 0.00 *
0.00
0.00
0.00
0.00
附列资料
A106000
行次
项目
年度
企业所得税弥补亏损明细表
可弥补亏损
所得 2
合并、分立
转入（转 出）可弥补 的亏损额
3
当年可弥补的
亏损额 4
前四 年度 5
以前年度亏损已弥补额
前二年度
7
前一年度
8
合计 9 0.00
* *
0.00 0.00
0 0 0
* * *
* * * *
* * *
* *
0.00 0.00 0.00 * *
0.00 本年度实
际弥补的 以前年度 亏损额
10
可结转以后 年度弥补的 亏损额
11 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前三年度
6
1
1 2 3 4 5 6 7
前五年度 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 本年度
2012 2013 2014 2015 2016 2017
可结转以后年度弥补的亏损额合计
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类版)
