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--扬尘控制(湿化、硬化、覆盖等)——施工场地产生的扬尘，洒水防护；配备洒水车 --噪声源控制——在城市敏感区。项目制定了防噪声控制措施。
--废弃物控制——对有害物质（如燃料、油料、废旧材料、垃圾等）能分类堆放收集； --运输遗洒控制——现场未见违规现象；
--节水节电——有能源资源消耗统计表；缺少材料节约的统计； --土方弃土控制——碴土外运由市政统一负责。
--临电-----提供有临时用电专项施工方案，2013-10-15编制，业主批准；10-18监理批准;项目部组织了验收，查分区段安全用电验收和例行监测保存有记录。提供有XXX站验收4-3，有三级配电及用电器接地电阻测试记录；抗滑桩7月施工，未提供相关验收记录，使用24V安全电压。
--防护——施工临边防护符合要求； ---查危险性较大工程施工安全管理——
查XXX站基坑降水安全施工方案，项目部2014-7-12评审， 7-12组织专家论证,总体对方案认可，有五位专家签字,提出补充完善10条意见，项目据此修订，报监理和建设单位7-13批准;
XXX站深基坑开挖安全专项施工方案，项目部7-30组织专家论证,总体对方案认可，有五位专家签字,补充完善8条意见，项目据此修订，2014-8-1报总监批准8-2；
查XXX站抗滑桩(26米深人工挖孔桩)安全施工方案， 4-29组织专家论证,总体认为方案基本可行，采取的安全措施基本得当，有五位专家签字,提出补充完善7条意见，项目据此修订，项目部2014-6-8报监理和建设单位6-18批准;有方案交底6-24；查技术交底记录，使用通用版本，未对专项方案进行细化、明确。如未对使用安全设施和通风、有害气体检测进行明确。（现场有通风设施、安全防护设施、有气体检测记录，有专人检测，有检测仪器，结果符合要求。）
修订日期：2013-04-01 21 第 页
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以上专项施工方案均经公司评审，总工批准。
制定了安全生产措施、防护措施，包括有现场办公生活设施安全生产、防护措施；施工现场临时用电安全防护措施；交叉作业防护措施；起重装吊作业安全生产措施；机械设备使用安全生产、防护措施；防火安全生产、防护措施等。
---配灭火器材251具及消防器材,符合要求.
查潜在事故和紧急情况识别、应急预案及评审、演练----
查XXX站应急预案——建质[2014]34号《城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法》要求建立应急预案体系，包括综合应急预案、工程项目应急预案和现场处置方案。项目部编制了生产安全事故总体应急预案；2015-6,项目经理批准；编制了基坑坍塌、脚手架倒塌、高处坠落、模板和支架坍塌、起重机事故、触电事故、防汛、防火、物体打击、市政管线保护事故等专项应急预案。《企业安全生产应急管理九条规定》，其中一条要求：必须在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。项目对重点岗位正在制定应急处置卡。
查XXX站抗滑桩安全施工方案中有应急措施，触电、高坠、机械伤害、塌方，缺少对井下有害气体超标或缺氧导致人员中毒昏倒的应急响应措施。
查应急演练台账——
1、火灾事故应急救援演练，演练时间2015你7月18日，演练人数21人， 各位评价人员根据演练情况对全过程和处置领导小组的成员在演练中应急准备和处置情况，逐项进行评分，进行完善和更新。
2、高空坠落事故应急救援演练，演练时间2015年6月19日，演练人数20人， 各位评价人员根据演练情况对全过程和处置领导小组的成员在演练中应急准备和处置情况，逐项进行评分，进行完善和更新。
有安全生产措施费用提取使用计划，基本符合要求。
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查安全生产费用提取使用——，《企业安全生产费用提取和使用办法》（财企〔2012〕16号）规定，城市轨道交通工程安全生产费用提取标准2%，已经完成施工产值7000万。应当提取使用140万元以上，但查财务专项台帐开累只提取使用了16.52万元，再查使用范围——未显示施工临时用电安全防护设施、安全检测和监控设备、机械设备安全装置\\应急救援机械设备、安全生产检查与评价、特种设备检测费用、安全技能培训、安全宣传教育、应急救援各种消防设备和器材及演练等费用支出;
E: 9.1.1，10； S: 4.5.1，4.5.3;
查对ES绩效的监视测量及持续改进---有项目部每月进行的质量环保和职业健康安全大检查记录，有检查结果通报，有整改的跟踪落实；召开安全质量工作例会有记录； 12名群众安全监督员，有活动记录，能发现现场存在的问题并提出整改；对污染物排放监测有记录；
E: 9.1.2；S4.5.2;
查法规遵循评价文件并评价其有效性——出示有项目部合规性评价记录。文字描写，少输入信息。
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5-2 对房建项目审核检查记录模板（新标准）2024- 副本 - 图文
