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管理体系审核检查表
审核区域 审核内容 XXXXXX项目部 检查表号 DAI-01-1 Q:5.3;6.2;7.1.2-7.1.5;8.1;8.3;8.4;8.5.1-8.5.4,8.6,8.7及相关条款或要素 J:第5\\6\\7\\8\\9\\10\\11章 E：5.3;6.1.2-6.1.4;6.2;8.1;8.2;9.1;10.2-3； S:4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.1-3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3及相关条款要素 管理体系 GB/T19001-2016/ISO9001:2015; GB/T50430-2007 审核标准 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ; GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 1. 环境因素、危险源识别风险评价控制措施的确审核要点： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 了解工程概况,查看施工、卫生等许可证； 项目部的组织机构、人员、职责权限的规定； 项目风险确定；QES目标建立分解实施考核； 查文件和记录管理；获得标准规范/适用法规; 查人力资源配置培训，人员的意识能力； 现场观察作业面、工序/活动：确认项目的重大风险和重要环境因素；作业环境的符合性； 查施工机具配备、使用管理；--起重设施(方案、验收、合格证、限位保护及防护）：--设备 (防护、安全用电、维护保养、验收监视)； 查对物资采购合格供方的选择评价；采购、验证、复试；现场管理; 发包方物资管理? 查分包合同及安全协议；分包方评价选择、资质；现场验证；对分包工程质量检查验收； 查对项目管理策划——施工组织设计、专项方案的编制审批的有效性；对生产部署组织、专项和季节性施工方案措施、项目验收的策划；管理目标的建立；特殊过程的确认和控制；ES运行程序或要求：关键绩效或过程、ES风险关注点： 查阅所观察的工序受控文件/记录：作业指导文件；技术交底；施工日志、自检记录；隐检、预检、交接检等转序记录；取样试验记录、过程检验试验记录；特殊过程策划和确认记录； 查施工质量检查、验收、问题的处理； 查所使用的监测设备检定校准记录； 现场平面/立面观察：产品标识和可追溯性、产品防护、顾客财产控制；试验室（养护室）条件及监测设备配置； 查顾客满意/不满意信息监视记录； 定；管理方案的制定与实施；及有效性评价： 2. 查适用的环保健康安全法规的收集与应用； 3. 查ES运行控制---查使用劳保防护用品;对分包方施加影响;查对重大风险过程的风险控制措施的实施； 4. 现场观察(或查阅文件)目标方案/运行控制保持有效性： --现场围挡、宣传、分区隔离： --污水控制(三池建立、定期清淘、排放监测等)： --废气和扬尘控制(湿化、硬化、覆盖、烟气过滤等)： --噪声源控制(封闭、安拆等活动及噪声例行监测)： --废弃物控制(建筑垃圾或危废等分类回收、清运处置、设施、监测等)： --运输遗洒控制（装运、冲洗、施加影响）： --节水节电、材料节约（制度、设施、监视）： --取土弃土控制：土地污染控制： --化学危险品控制(清单、运输、储存、使用、监视)： --消防(制度、职责、设施、检查)： --临电（方案、设施、安全用电执行情况、验收和例行监测）：--防护(临边洞口防护、基坑或边坡防护、有毒有害作业防护)： --支撑体系或脚手架(搭拆方案、分阶段验收、架子拉接及搭设等）： 5. 危险性较大工程）安全专项施工方案论证、审批、实施、验收： 6. 潜在事故/紧急情况的应急准备及响应预案及评审、演练： 7. 合规义务及合规性评价； 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 8. 查信息的收集、传递、分析与利用、不符合、事故/事件控制及纠正措施； 审核员 代涛安 2018年 月 日 审核区域 负责人 陪同人 修订日期：2013-04-01 1 第 页
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管理体系审核记录
检查表号：DAI-01-2 项目经理介绍工程概况:
XXX轨道交通3号线延长线工程项目，包括两站:XXXXX站\\XXX站; 一区间:西车矿山法区间以及起点～XXX折返线，总长470.5M. 区间隧道均为矿山法隧道施工。
XXX站结构形式为地下两层框架结构，标准段宽度为21.9m，结构底板埋深约17.7m，车站主体围护结构基坑属于一级基坑。车站开挖范围内土体主要为：素填土、粘土、粉质粘土、圆砾、全风化玄武岩等。围护结构采用800mm厚地下连续墙。本基坑开挖采用明挖顺作法施工，基坑支护竖向设置三道支撑；局部采用四道支撑。第一道支撑采用600mm×900mm截面混凝土支撑，第2～4道支撑均采用Ф609mm,壁厚t=16mm的Q235钢管支撑。支撑中部设I45c联系梁+临时立柱桩，基坑中部设临时立柱桩及Ф1000临时立柱基础。车站设4个出入口，2个风亭。
起点至XXX站明挖区间长度515.9米，隧道顶板埋深约为2.6m；最大轨面埋深约为11.86m，隧道顶板最大埋深约为6.71m。
XX结构使用年限为100年，安全等级为一级。 业主——XX地铁建设管理有限责任公司； 设计单位：中铁二院设计有限公司； 监理单位：北京铁成监理有限公司；
质量要求: 符合现行国家施工验收规范规定的合格标准； 工期要求:开工2015-3-19, 竣工时间2017-7-29.
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本项目所处的内外部环境状况----
本项目的重要相关方的需求和期望----
本项目的重大风险的确定----
项目施工使用5家劳务队伍；
土方开挖1家\\车站主体结构1家，连续墙1家，抗滑桩1家；地基加固1家； 材料
甲供: 钢材、商砼、水泥、防水材料; 自采购:辅助材料;
试验委外。不设工地试验室。有标准养护室。
目前施工进度：
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工程造价3.29亿元,已经完成7000万; 获得建筑施工安全文明
*J第6\\8\\9\\10章Q7.1.3; 6.1;7.1.4;8.1;8.4;8.5;8.6; E8.1;8.2; S 4.4.6;4.4.7;
看施工现场:
围挡、防护、标识均符合要求。
看XXX站---周边环境情况：一侧临建筑物,有安全距离; 大门口设洗车池; 进行基坑土方开挖，防护符合要求；
已经完成的基坑支护砼支撑质量较好，砼外观没有发现通病性问题；钢支撑安装符合设计要求。临边防护符合要求；基坑周围设环向贯通排水沟，防止地表水流入基坑内。
看沉降观测点：按设计方案布设；
看XXX站对既有边坡采用锚索框架梁加固施工，完成的锚索外露钢绞线防护符合要求；正在施工的抗滑桩安全防护措施到位。项目有三个亮点：一是现场管理井然有序，
文明施工较好；二是高边坡和深基坑监测工作到位；三是抗滑桩施工安全防护措施规范到位，井下有害气体监测设专人，认真负责。
看现场临时用电，三级配电开关箱接线符合JGJ46-2005一机一闸一漏的安全规定。设备正常使用，维护保养记录保存完好。现场加工的直螺纹钢筋戴防护帽防护符合要求。
现场设有标准养护室，温湿度控制符合要求，有监测记录符合要求；
（办公、生活区）
该项目部办公生活区与生产区分开设置，安全距离符合要求，设置活动板房及集装箱
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式房屋。
办公生活区已设置相关企业标识，并按规定配备消防器材及安全警示牌。 项目部办公生活区采用封闭式管理，设固定的出入口，并配置专职保卫人员。 4. 施工现场出入口标有企业名称，出入口明显处设置工程概况牌，大门 内有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施 工等制度牌。
5. 办公区和生活区设密闭式垃圾容器。施工现场出入口已设置车辆冲洗 设施。
6. 职工住宿，办公环境较好，彩钢房，有空调。按标准化要求建设。作业队住宿租赁民房，统一管理。宿舍内生活空间充分，通道宽度适宜，卫生条件较好，并设置可开启式窗户和挂式空调。
（食堂）
项目设职工食堂1个，作业队有食堂3个，制度完善，卫生符合要求,提供卫生许可证2013-11-14;炊事员2人有健康证。日常不足50人就餐。预防食物中毒的措施和应急预案。
7.食堂已设置隔油池，并做到了及时清理。
8.食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线已设置过滤网，并与市政污水管线 连接，排水通畅，设施老化需注意清理。
9.食堂已设置独立的制作间、储藏间，门扇下方有防鼠挡板。制作间灶台 及其周边已贴瓷砖，地面已做硬化和防滑处理。 10.排风设施和冷藏设施配备适宜。 11.食堂使用燃气罐，已单独设置存放间。
12. 食堂制作间的炊具存放在封闭的櫉柜内，刀、盆、案板等炊具做到了生熟分开。
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5-2 对房建项目审核检查记录模板（新标准）2018- 副本 - 图文
