纠正和预防措施管理规
定A
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
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文件编号 版 别 制定部门 T-2-06-02 A/0 总经理室 核准： 审查： 制定：
纠正和预防措施管理办法
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文件名 纠正和预防措施管理办法 制定日期 2001-04-26 修订日期 说明 相关文件 文件与资料管理办法（T-2-07-01） 培训管理办法 （T-2-08-01） 页 次 1/4 权责单位 总经理室 业务部 品保部 总经理室 业务部 品保部 责任部门 责任部门 总经理室 流程图 使用表单 异常报告表（T-4-06-06） 客诉处理报告表（T-4-06-26） 内部稽核不符合报告 （T-4-12-45） 客诉异常由业务部提出，品保异异常识 NO 常由品保提出，其它异常由发现验证评价 YES部门提出 责任部门分析不合格因素后制订措施提出 纠正、预防措施 责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保留记录 措施制定 1．总经理室负责验证、纠正和预防措施的进度并对实施效措施实施 果进行评价； 2．评价结果未达预期目标需再进行分析发出纠正和预防措施 巩固 成效 不合格 处 理 厦门名城造花企业有限公司
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1.目的：及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格因素，并确保此类问题不再发生。 2.范围：适用于纠正和预防措施全过程的控制。 3.职责： 发现异常的部门提出纠正和预防措施，总经理室负责验证工作。 各相关职能部门负责本部门的纠正和预防措施实施。 发现异常部门若无能力提出预防措施，由责任部门提出预防措施。 4.定义： 无 5.工作流程 工作流程图 纠正措施和预防措施的提出。 采取纠正措施的需要将在但不限于下列活动中识别： 顾客投诉的信息，及不良服务的统计分析 检验和试验 生产过程及过程监控 内外部质量审核和审核报告 管理评审 采取预防措施的需要将在但不限于下列活动中识别： 所列内容 5 异常报告表 不良修理的记录 业务部对顾客投诉的现象，应准确陈述于“客诉处理报告表”上，品保部或技术部分析原因，总经理室验证其结果。 总经理室负责内部质量审核、审核的不合格现象应准确陈述于“内部稽核— 厦门名城造花企业有限公司
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不符合报告”责任部门提出纠正、预防措施，总经理室验证实施的效果。 品保部或相关责任部门负责对生产过程的监控。发现的不合格项应准确陈述于“异常报告表”，总经理室主导验证其结果。 所有之异常处理均需反馈责任部门限期整改。 纠正或预防措施的制订 责任部门接到纠正、预防措施的要求后，须认真分析不合格产生的实际存在和潜在的因素，并将分析结果记录在相应异常表单上。 在原因分析的基础上，责任部门有关人员制订出纠正预防措施，重大的涉及多部门的要成立工作小组作专案处理，在追踪过程当中落实负责人、编制措施计划，有步骤落实。 纠正或预防措施由该责任部门主管对其可行性进行确认后交总经理室备案，经管理者代表或总经理批准后实施。 纠正或预防措施的实施 责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保留必要记录。 纠正或预防措施必须在限定期内完成。 纠正或预防措施的验证和评价 总经理室负责追踪验证纠正和预防措施的实施情况并对实施的效果进行评价，如果不明确或不理想总经理室可再次发出纠正和预防措施的要求。 重大的纠正和预防措施的验证和评价由副总（含）以上人员执行，应在纠正和预防措施的实施过程中，适宜阶段进行验证和评价以确保整个实施计划的顺利完成。 验证结论由验证人员记录于相应表单上，以证明其验证结论的有效和无效。 纠正和预防措施的巩固 经验证证实富有成效的纠正和预防措施应作永久性更改，巩固所取得成绩以长期消除产生不合格的原因或潜在的原因。 巩固的方法包括： 5 5 厦门名城造花企业有限公司
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纠正和预防措施管理规定A
