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环境因素识别和评价管理程序
1.0目的：
对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。 2.0适用范围：
本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。 3.0定义：
环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.0权责：
4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员组成的ISO推行小组，
对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素，各部门负责人予以配合。
4.2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。 4.3总经理负责重要环境因素清单的审批。 5.0作业流程：
5.1环境因素识别时机
5.1.1环境因素识别一般为1次/年。
5.1.2如有特殊情况，管理者代表应及时组建ISO推行小组，进行环境因素识别：
---环境方针、目标、指标发生变化时； ---新项目施工、扩建、改建大型项目前； ---管理者代表认为需要时。
5.1.3如有特殊情况，管理者代表应即时进行环境因素识别：
---改造、更新、添置生产、监测设备前； ---相关方就环境问题抱怨、投诉时； ---法律、法规及相关要求更新、增加时。
5.2环境因素识别方式可包括：
---物料平衡法；（ISO14001） ---问卷调查法； ---现场实地观察法；
---统计、分析历史资料、记录法； ---法律、法规和其他要求对照法； ---检测和测量法； ---获取外部信息法；
5.3环境影响分类
---大气污染； ---水体污染； ---土壤污染； ---噪音污染； ---能源消耗； ---资源消耗；
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---固体废弃物； ---其他。
5.4环境因素识别三状态：
---正常； ---异常； ---紧急。
5.5环境因素识别三时态：
---过去； ---现在； ---将来。
5.6环境因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。
5.6.1管理者代表负责组建ISO推行小组，以准备进行环境因素识别。 5.6.2以部门为单位，ISO推行小组负责识别环境因素并填制《环境因素
评价表》。
5.6.3识别完毕，ISO推行小组负责收集、汇总《环境因素评价表》。 5.6.4管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，
采用5.2条描述的方法进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。
5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填《重要环境因素登记表》，
并交总经理审批。 5.6.6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境、危害因素，
应依据《目标指标与环境管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。
5.7环境因素识别、评价流程（针对5.1.3条款情况）。
5.7.1ISO推行小组依据实际情况，负责识别环境因素并填制《环境因
素评价表》。
5.7.2识别完毕，ISO推行小组负责汇总《环境因素评价表》。
5.7.3管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境、危害因素、
环境影响，进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。
5.7.4ISO推行小组依据新确认之重要环境因素，修订《重要环境因素登记表》。
5.7.5《重要环境因素登记表》由总经理审批。
5.7.6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境、危害
因素，应依据《目标指标与环境管理方案控制程序》进地目标、指标、方案策划，并控制其执行。
5.8重要环境因素打分评价方法
5.8.1对不符合法律、法规和行业规定的环境因素均直接评价为重要环境因素。
5.8.2对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。
5.8.2.1打分项目包括： ---发生频次；
---环境影响污染程度； ---环境影响区域范围；
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1
2
3
4
1
2
染； 3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
---相关方影响程度（相关方包括：员工、政府、社区居民、客户等）
5.8.2.2打分项目标准及分数。 A、发生频次：
1) 每半年 1-2次数
2）每月 1-2次数
3）每周 1-2次数
4）每天 1-多次
B、环境影响污染程度：
1) 基本不产生环境影响；
2) 对厂区环境造成一定程度可逆性污染；
3) 对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污
4) 对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。
C、环境影响区域范围：
1） 影响局部小范围地区；
2） 对厂区造成影响；
3） 造成市级影响；
4） 对全球、全国、生态系统造成影响。
D、相关方影响程度：
1） 相关方不关心；
2） 单一相关方口头抱怨；
3） 多个相关方口头抱怨；
4） 相关方书面投诉。
5.8.2.3确定重要环境因素
A、针对过去、现在环境因素评价，5.8.2.1条款2）、3）、4）单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。 B、针对过去、现在环境因素评价，5.8.2.1条1）、2）、3）、4）四项分数乘积：
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1） 乘积≥24重要环境因素； 2） 乘积＜24一般环境因素。
C、针对未来环境因素评价，5.8.2.1条款2）、3）、4）、单项分数大于等于3，即可确定为重大环境因素。 D、针对未来环境因素评价，5.8.2.1条款1）、2）、3）、4）、四项分数乘积：
1） 乘积≥48重要环境因素； 2） 乘积＜48一般环境因素。
6.0相关文件
6.1《环境目标、指标、方案控制程序》 6.2《记录控制程序》 7.0相关表单
03环境因素识别和评价管理程序
