中铁四局集团城轨分公司专业片区管控检查表（施工技术）
项目名称 管控组 检查日期 检查项目 杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-3标段：仓前站/仓前站～杭师大站区间/杭师大站/杭师大站～常二路站区间/常二路站/博雅桥拆除工程 管控一组 2015.3.15 检查内容及要求 检查类型 公司分管领导 检查结果 整改要求 及完成时间 施工技术管理 杨琪 问题 项目分管严重性 领导 1、对上次管控整改的验证 局管控 无。 公司管控 2-1.是否建立了完善的测量复核无。 制度、技术交底制度、设计文件1、项目部制定了技审核制度、技术数据复核制度、术制度汇编文件； 技术工作交接制度，以及其它各2、未以红头文件形项基本技术管理制度，建立的制式下发。 度是否以红头文件形式下发。 2、技术管理体系 2-2.技术人员是否按专业和技术以项目经理部红头文件形式下发 2015年3月31日 Ⅲ类 王明 进行了分工，其职责是否明确，1、技术人员有分工； 以项目经理部红头文是否根据工程进度进行调整，分2、未以红头文件形工是否以项目红头文件形式下式下发。 发。 2-3.项目总工程师是否组织技术人员对局《施工技术管理办法》、《约束性条款》，以及项目工程重难点技术进行集中学习并考试。 3-1.开工前是否按公司发《施工技术调查管理办法》（中铁四城程[2013]81号）文的要求进行了施工调查。 项目部按照公司管理办法开展了施工 调查。 件形式下发 2015年3月31日 制定3月份学习计划，Ⅲ类 王明 暂未开展。 并按照计划如实开展。 2015年3月16日 Ⅱ类 王明 3、施工技术调查 3-2.施工技术调查的提纲、报告报告提纲以及内容的信息内容是否全面，是否满足比较齐全，满足编制编制施工组织设计的需要。 施组的需要。 项目目前正实施地3-3.施工过程中是否根据实际需下连续墙施工，对影要进行补充施工调查。 响范围内的管线有补充施工调查。 4-1.收到设计文件后，项目总工立即组织3个车站围目前收到仓前站的程师是否组织设计文件审核，是护结构设计图审核，围护结构施工图，但Ⅱ类 否留存审核记录，审核台帐是否并形成记录、台账。 4、设计文件未进行图纸审核。 完整。 2015年3月17日 审核 4-2.设计文件审核是否仅停留在工 程数量等表面问题上，是否从重点结暂无。 构安全及保证质量角度进行审查。例王明 项目名称 管控组 检查日期 检查项目 杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-3标段：仓前站/仓前站～杭师大站区间/杭师大站/杭师大站～常二路站区间/常二路站/博雅桥拆除工程 管控一组 2015.3.15 检查内容及要求 检查类型 公司分管领导 检查结果 整改要求 及完成时间 施工技术管理 杨琪 问题 项目分管严重性 领导 如重点工程与项目总体平、纵断面的相对关系，构造物、特殊路基的技术安全要求及其设计图纸与施工方案的一致性，大临工程设计等。 4-3.审核中发现问题的，项目总工程师是否上报监理、设计单位暂无 与建设单位，审核问题是否有确认记录。 4-4.项目总工程师是否将设计修改内容对技术人员进行交底，设计图纸上是否加盖作废或有效暂无 章。审核完毕的是否加盖已审核章。问题未获得明确书面回复前，相关设计文件是否已交付施工。 5-1.是否按公司内业资料标准化要求建立了材料计划总控台帐，台帐是否及时更新。 5、材料计划管理 5-2.分工号材料计划、月度材料计划是否及时提报，是否存在计划后补现象。 5-3.每月是否根据现场完成提供材料应耗量统计。 6-1.所有的图纸工程量是否按公司要求形成了计算书，并有复核和签字。 6-2.是否形成了项目的工程数量6、工程数量总控台帐，总控数量是否经过项管理 管会讨论确定。 6-3.是否根据工程数量总控台帐，建立起分工号工程量总控台帐和分工号工程量收方台帐。 未建立。 根据设计文件分期建立材料计划总控台账，首先完成围护结构部分。 2015年3月31日 Ⅱ类 王明 暂无。 暂无。 未建立。 根据设计文件分期建立工程数量总控台账，首先完成围护结构部分。 2015年3月31日 Ⅱ类 王明 暂无。 暂无。 目前仅对现场围挡 6-4.工程量收方是否存在超前收 进行了收方，无超方、或超总控量收方的现象。 前现象。 7-1.项目经理部是否设置专职或及时设置专职资料员。 Ⅲ类 未设置。 兼职人员管理技术文件资料。 2015年3月20日 7-2.是否建立了施工方案、变更设计等技术台帐，各类技术文件，7、技术资料如技术交底、设计文件审核、图管理 纸等是否建立目录。 王明 未建立。 资料员到位后立即监理技术文件目录。 2015年3月31日 Ⅲ类 王明 7-3.归档的各类资料及技术台账暂无。 手续是否完备并及时更新。 7-4.技术资料是否按公司标准化暂无。 项目名称 管控组 检查日期 检查项目 杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-3标段：仓前站/仓前站～杭师大站区间/杭师大站/杭师大站～常二路站区间/常二路站/博雅桥拆除工程 管控一组 2015.3.15 检查内容及要求 要求进行收集整理。 7-5.竣工文件是否有编制计划，竣工文件的收集整理是否符合业主和公司要求。 检查类型 公司分管领导 检查结果 整改要求 及完成时间 施工技术管理 杨琪 问题 项目分管严重性 领导 无计划。 按要求制定详细的编制计划。 2015年3月25日 Ⅲ类 王明 8-1.项目部是否按时编制实施性施工组织设计，已开工项目的施实施性施组正在编 工组织设计是否已按要求逐级进制中。 行了审批。 8-2.施工组织设计编制前，项目 经理是否组织召开了由班子成员、各职能部门参加的施工组织公司、项目部均按要设计研讨会，明确项目现场施工求组织了编制前的 组织的生产节奏、生产方式和资研讨，研讨有记录。 源配置等管理思路。研讨会是否形成记录。 8-3.施工组织设计是否按照集团公司《施工组织设计和施工方案管施工组织设计初稿理实施细则》的要求编制，是否明内容欠缺，包括施工按照公司与集团公司确生产方式、分包模式及分包方需筹划、方案比选、工关于施组编制的要求，Ⅱ类 求计划、资源配置、生产要素使用期策划、危险源识抓紧落实完善工作。 和施工方案比选等，尤其是与项目别、关键与特殊工序2015年3月31日 经济效益有直接关系的内容是否进界定等。 行了充分的分析与论证。 8、施工组织8-4.施组编制完成后，项目经理是设计 否主持召开了由班子成员、项目总工、各职能部门、主要施工班组负责人参加的施组自评会，是否对施组的可实施性进行充分论证并留存记录，自评的深度是否足够。 8-5.经公司或局审批后的施工组织设计，是否按审批意见及时修改完善并报原审批单位核备。 8-6.施工组织设计实施前项目经理是否组织向参与实施的管理人员进行技术交底，交底内容是否涵盖总体施工部署、施工进度安排、重要资源配置计划、重难点工程的主要施工方法、关键工序的工艺设计以及关键的辅助施工设施设计等，是否留存完整的书面交底记录及签到表。 8-7.施组修改过程是否严格按照局《施工技术管理办法》规定的程序进行。 所有班子成员 暂未开展。 暂未开展。 暂未开展。 暂未开展。 项目名称 管控组 检查日期 检查项目 杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-3标段：仓前站/仓前站～杭师大站区间/杭师大站/杭师大站～常二路站区间/常二路站/博雅桥拆除工程 管控一组 2015.3.15 检查内容及要求 9-1.开工前项目总工是否对专项施工方案进行了策划，并按局《施施组方案的分级与检查类型 公司分管领导 检查结果 整改要求 及完成时间 施工技术管理 杨琪 问题 项目分管严重性 领导 立即完善分级与计划工作。 2015年3月25日 Ⅱ类 王明 组方案管理实施细则》要求进行计划工作尚未完成。 了分级管理，分级是否合规合理。 9-2.重难点分部分项工程实施前项目总工程师是否组织编制专项施工目前实施的常二路方案，方案是否先进、经济、合理，站与杭师大站地下重要结构要有设计图纸和计算资连续墙施工编制了料，签字是否齐全；已开工的分部施工方案，审批手续分项工程是否有审批完善的施工技齐全。 术方案。 9-3.方案实施前项目总工是否组织向项目生产副经理、各职责部9、专项施工方案 门、主要施工班组负责人进行技术交底，交底内容是否突出施工工艺（流程）、安全质量控制、关键技术措施及注意事项，交底是否留存相关记录和图片资料。 9-4.专项施工方案的修改过程是否严格按照局《施工技术管理办暂无修改内容。 法》规定的程序进行。 9-5.在专项施工方案实施过程中，项目工程部是否对施工技术方案的执行情况进行检查，检查记录是否留有项目经理、项目总工程师签字，检查记录中是否反映出主要技术指标或参数。对于不符合方案要求的是否下发了整改通知，整改后是否时行了验证。 10-1.各道工序实施前，是否进行了技术交底，涉及危险源的是否进行了安全技术交底。 技术交底工作技术开展及时。 完善方案交底签字手方案有交底，但无签续，交底对象必须涵字。 盖生产口全部人员。 2015年3月20日。 Ⅱ类 王明 立即完善常二路站、杭师大站地下连续墙无方案检查记录。 施工方案的现场执行情况检查。 2015年3月25日 Ⅱ类 张立友 王明 10-2.技术交底的格式是否正确，交底采用精细化实10、技术交底 内容是否通俗易懂，关键数据是施细则的格式，但否明确，插图或附图是否清晰，项目名称、施工部对目前的所有交底全部进行完善。 技术措施是否科学可行，质量标位填写不严谨，插2015年3月31日 准是否明确，技术交底是否与施图未按照细则要求工方案、设计文件以及规范标准绘制。 Ⅲ类 王明 项目名称 管控组 检查日期 检查项目 杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5-3标段：仓前站/仓前站～杭师大站区间/杭师大站/杭师大站～常二路站区间/常二路站/博雅桥拆除工程 管控一组 2015.3.15 检查内容及要求 保持一致。 检查类型 公司分管领导 检查结果 整改要求 及完成时间 施工技术管理 杨琪 问题 项目分管严重性 领导 10-3.技术交底的签字手续是否齐全，编制人是否符合相关规定，复核人是否为项目总工，接受人是否签字手续齐全。 涵盖包括项目副经理在内的整个生产体系人员。 10-4.交底下发后，是否对交底的执行情况进行检查，当现场施工与技术交底出现偏差时，是否及时下达整改通知书，是否有整改验证记录。 11-1.项目部是否对关键、特殊过程进行界定。 11-2.是否根据关键、特殊过程编制相应的作业指导书，作业指导书内容要完整和有针对性。 11-3.关键、特殊工序施工过程是11、施工过程控制 否有相应的检查记录。 11-4.首件工程、工艺性试验是否经过认证，认证后方可进行正式工管中心代查。 大批量施工。 11-5.“三检制”记录是否齐全，承重支架使用前、重要工序转序前是否进行了验收，验收记录是否齐全。 11-6.是否编制了内部旁站计划，旁站记录是否完整。 工管中心代查。 工管中心代查。 工管中心代查。 立即完善常二路站、无技术交底现场检查记录。 杭师大站地下连续墙施工技术交底的现场执行情况检查。 2015年3月25日 暂无。 立即组织界定。 2015年3月25日 立即组织编制。 2015年3月31日 Ⅲ类 王明 Ⅱ类 王明 暂无。 Ⅲ类 王明 12-1.项目部是否建立满足本工缺少部分实用规《地下铁道12、规范标准程要求的规范标准目录清单，配范，如：管理 备规范标准是否齐全并对规范标工程施工及验收规准有效性进行确认、标识。 13-1.穿越或邻近营业线施工方13、共性惯性案编制后是否组织专家评审，是否报铁路局审核通过，在实施前问题 是否对全体人员进行交底。 无此项。 立即购置。 2015年3月20日 Ⅲ类 王明 范》
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