持 有 者 发放编号 发放日期 内部物流控制程序 编号: 版号: A /0 部门名称 会签 主管签名 制 订 审核 批准 文 件 修 改 页 章节号 版本号 修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人 目 录 1、目的………………………………………………………………………………… 1 2、适用范围…………………………………………………………………………… 1 3、术语………………………………………………………………………………… 1 4、职责与权限………………………………………………………………………… 1 5、过程分析…………………………………………………………………………… 1 6、工作流程及内容…………………………………………………………………… 2 7、过程绩效指标/目标 ……………………………………………………………… 2 8、相关支持性文件…………………………………………………………………… 2 9、质量记录…………………………………………………………………………… 3 10、附件 ……………………………………………………………………………… 3 程 序 文 件 内部物流控制程序 共4页 第1页 第A版 第0次修改 1. 目的 在采购物资接收、产品生产和交付的各个阶段以适当方式标识，防止物料的混淆和误用，便于现场管理；在规定有可追溯性要求的场合下能够实现追溯；规范公司产品的搬运、储存、包装、防护和交付过程中，防止产品错运，损坏和丢失，保证产品的完整，规定从验收入库、储存、包装、防护和交付使用过程进行管理。 2.适用范围 本程序适用于本公司产品形成全过程中的标识、搬运、包装、贮存、防护和交付的作业控制，也适用于产品出厂时标识和追溯。 3.术语 3.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 3.2 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。 3.3 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。 4.职责 4.1 仓储部负责产品标识和可追溯性控制的归口管理，负责顾客需求信息的反馈，成品的交付及运输过程中质量信息的反馈，并将有关装运信息传递给顾客。对运输过程中发生的混批、短缺、损坏等事故进行追溯，统计分析；负责原材料、成品的搬运、贮存、防护和库存管理； 4.2生产部负责工序内部半成品的标识、搬运、贮存、防护和管理； 4.3技术部负责样品与样件的标识、贮存、防护和管理，负责包装技术要求的效果评价； 4.4人力资源部负责有关搬运、贮存、防护等方面的培训。 5.过程分析 顾客有关标识和可追溯输入 性、包装、贮存、搬运的要求。 产品形成全过程及交过程付中的标识和追溯、搬运、包装、贮存、内容 防护和交付的作业控制。 《内部物流控制程《安全库存管理规方法 序》定》 产品形成各过程中标识明确； 采取适当的措施进行搬输出 运、贮存、防护； 产品品质的可追溯性。 责任生产保障部 生产部 部门 过程指标 库存周转天数
程 序 文 件 内部物流控制程序 共4页 第2 页 第A版 第0次修改 6.工作流程及内容 序号 6.1 流 程 来料检验/ 标识 责任部门 相关部门 输出(结果) 6.1外来物料进公司应附《送货单》或《出厂检验报告》， 《送货单》 经检测部进料检验或验证，并作好记录。检验合格后 仓储部 《出厂检验质保部开具《进货产品检验单》，并在检验合格的物料质保部 报告》 上加贴合格证，物料由仓库标识后入库。 工作说明 6.2 6.3 6.4 6.5 6.2.1仓库保管员负责把检验合格的材料根据贮存要 求选择合适的贮存区域，并做好状态标识。 6.2.2适当时，按产品规范和适用的法律法规，产品的防护还应包括下列规定： a)清洁；b)预防、检测并去除多余物；c)对敏感的产品的特殊处理；d）包括安全警示的标记和标签； 入库贮存 e)贮存期控制和存货周转；f)对危险材料的特殊处理。 6.2.3先进先出管理的标识。为使产品的先进先出制度 能够目视化，公司所有来料采用颜色标识进行管理（见仓库 附表1）。 6.2.4 可追溯性管理。 进公司物料，按不同类别，分别按顺序编写批次号并在合格证上注明。仓库保管员除了执行常规仓库管理制度外，还要求同规格物料分批次堆放和发放，一旦发现由于物料质量而造成零部件、产品不合格，能及时追溯到该批次的物料，并通知生产部采购人员。 6.1.3生产部领取原材料时要填写《批次管理卡》，以 生产部 领料 便于原材料的可追溯性。 6.4.1生产部现场可用文字说明、标牌、区域划分、颜 色等进行标识。对于所有物料的输入到成品的输出各阶段，均要有表明其所处状态的标识； 产品制造 6.4.2 制造过程中，生产部在《作业准备验证记录》中对于原材料的正确性进行验证。 6.4.3制造过程中原材料如果是特采的应在《检验记生产部 录》的“备注”栏内注明。 6.4.5物品搬运过程中，叠放不得超过包装箱3层的高度。 6.4.6对产品进行必要的清洁；预防、检测并去除多余物; 对敏感的产品的特殊处理。 6.5.1包装要求。 技术部 6.5.1.1若不属于通用包装，则需制订《包装指导书》 并对包装物及效果进行评价；属于通用包装的则按通用 的包装标准执行。 6.5.1.2在顾客有明确使用环保材料要求的情况下，应 成品检验/使用环保材料进行包装。 6.5.1.3客户对包装有特殊要求的按客户要求执行。 包装 质保部 6.5.2检验合格产品的每一独立包装均需有合格证或 记录卡，须标明产品名称、型号规格、数量、生产日仓储部 期、批次号及检验员盖章。 6.5.3包装箱上必须标识 a) 到站（港），收货单位，详细地址； b) 本公司的商标，名称，地址，电话； c) 重量，“小心轻放”，“防潮”、防静电、字、图样。 A 6.5.4包装箱内附“装箱单”，“装箱单”必须标明产品名称、型号规格、数量、装箱日期、装箱人等。 《产品库存卡》 《批次管理卡》 《作业准备验证记录》 《检验记录》 《包装评价报告》 《合格证》 程 序 文 件
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