安徽医学高等专科学校廉政风险防控排查表〔岗位框架图〕
处室名称：财务处 财务处主任 综合管理 稽 核 岗 审核报销岗 账务及报表岗 会计出纳岗 预算决算岗 两收部收 工基建核算岗 产业核算岗 费 门费 资级 经 费 预算 管 理 理 岗 审核岗 经费审核岗 岗 核算 及资产监管岗 安徽医学高等专科学校廉政风险防控排查表
〔财务处职权目录〕
责任处室 职权名称 职权内容 ①向物价部门申报收费工程；②办理?关于进一步标准高校教育收费管理假设干问题的通统维护及数据更新，非税收入录入、知??事业单位收费答应证??核对上传；④组织收取包括学费在内中华人民共和国个人所得税的各项费用；⑤收费数据传送及审核；法??中华人民共和国税收征⑥地方各税及所得税税务申报；⑦物收管理法? 票据领用缴销工作；③收费和非税系价税务等部门对收费的年检检查等；⑧收费档案整理。 ①经费收入支票审批；②经费收入、支出、支付的原始单据的合法性合理性进展会计技术审核；③根据复核的原始凭证按预算工程进展账务处理；④根据原始凭证记账凭证所记载的金额经核对相符后进展支付或确认收会计核算 款；⑤登记总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账；⑥账账账证核对以及银行现金日记账的核?中华人民共和国会计?、?事业单位会计制度??高等学校财务制度??安徽医专财务管理假设干规定??高等学校会计制度??安徽省省直机关差旅费管理方法??安徽省省直机关会议管理方法??安徽医专关于老师攻读学位及进修学习的管理规定〔试行〕??安徽医专招待费管理施行细那么??安徽医专护理学部管理运行机制? ?中华人民共和国会计?、?事业单位会计制度??安徽医专①单位预算根底信息录入以及综合预算编制工作〔二上二下〕；②单位内预算管理 部门预算的编制，指标下达工作并编制预算凭证；③预算指标的监控；④年终对预算执行情况进展分析并撰写报告。 财务管理假设干规定??高等学校会计制度??安徽省省直机关差旅费管理方法??安徽医专关于老师攻读学位及进修学习的管理规定〔试行〕??安徽医专招待费管理施行细那么??安徽医专护理学部管理运行机制? ①基建经费审批；②对基建支出原始凭证的合法性合理性进展会计技术审核；③根据审定后的金额付款；④根据原始凭证付款凭证进展账务处理；⑤登记总分类账、明细分类账、现金?中华人民共和国会计?、?事业单位会计制度??高等学校财务制度??安徽医专财务管理假设干规定??高等学校会计制度??安徽省省直机关差 制度〔法律法规等〕 根据 收费管理 财务处对；⑦上缴纳入财政专户管理的预算外收入申报工作；⑧填制会计报表并进展财务分析，报送年终决算报表；⑨财务档案的整理。 基建经费核算 日记账、银行存款日记账；⑥负责账账账证核对以及银行现金日记账的核对；⑦核对凭证账目编制会计报表；⑧办理基建工程开工决算；⑨办理交付使用资产手续；⑩整理基建会计档案。 旅费管理方法??安徽省省直机关会议管理方法??安徽医专关于老师攻读学位及进修学习的管理规定〔试行〕??安徽医专招待费管理施行细那么??安徽医专护理学部管理运行机制??国有建立单位会计制度? 为学校开展筹集所需资金：①筹资工程确实立；②筹资方式的选择；③筹资金筹集 资方案报批；④实时监控负债风险；⑤负债性筹资还本付息以及权益性筹资收益分配。 ? 中华人民共和国会计法??合同法??担保法??商业银行法??贷款通那么??公司法?
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〔收费管理权利运行流程图及风险点分布图〕
向物价部门 申报收费工程 获得收费答应
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