⑥要符合结算的要求。（见结算资料整理规定）
3．成本控制部在接到签证单二个工作日内估算完毕，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工单位施工， 5000-20000元（含20000元）的报总经济师审批，20000-50000元（含50000元）的报工程副总审批，50000元以上报总裁 审批。
4．工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定签证费用。
5．施工单位在签证内容实施完成后, 7天内填写《现场签证工程量审核单》，报监理公司、项目部审核，由项目部报送成本控制部。成本控制部应在收到《现场签证工程量审核单》后30天内与施工单位完成核对工作，核对后的费用进入工程结算。施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向成本控制部报送预算并进行核对的，按甲方成本控制部单方面核算的金额进入工程结算。
6．签证的结算费用和估算费用差额不得超过10%，如果超出10%报总经济师审批。 7．成本控制部对工程部上报的现场签证按一单一结的原则，每月汇总已完签证增减费用，签证结算资料双方各自留存。
8．属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本控制部共同验收后办理签证，进行结算。
9．成本控制部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量
及发生费用，做好动态成本的更新工作，并每月向公司汇报；
第十一条 对工程签证单整理的要求
1．对工程签证单的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。
2．对工程工期的变更以签证的形式办理，工程部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经工程总工、工程总监、总经济师、工程副总确认后转至成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可。 3．工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号。（如新都汇项目
--零星工程--土建专业--QZ-001），并与后附的原始资料顺序对照。
第十二条 其他：
1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；
2．严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任； 3．对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知成本控制部,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工； 4．对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行； 5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作； 6．相关附表
6.1 现场签证审批、通知单 6.2 现场签证工程量审核单 6.3现场签证费用确认单
图三 工程现场签证单正常审批流程
（主办单位：工程部）
工程部 根据现场情况填写签证审批单（签证原因、费用承担单位） 不予签证 总工程师审核 成本控制部 专业预算工程师核算费用，部门经理审核、签署意见 总经济师审核、签署意见（5000-20000）
（5000-20000）（20000-50000） 份v 工程副总审核、签署
意见（20000-50000）
（20000-50000） （超过50000）
总经理审核、签署意 工程部下发各部门执行 见（超过50000）
成本控制部 监理公司 施工单位 图四 工程现场签证单紧急审批流程
（主办单位：工程部）
紧急情况发生 工程部 电话告知
电话告知
限额以上电话请示 电话沟通 总经济师 总工程师 总经理 电话指令
事后及时补办正常审批手续
现场签证审批、通知单
编号： 项 目 名 称： 施 工 单 位： 费用承担单位： 签证提出部门： □规划设计部 □市场营销部 □工程部 □其他 签证原因： 工 程名 称： 现场签证情况说明：（可做附页），须注明工作内容、工程量、现场情况等。 签 证 内 提出部门： 容 经办人： 部门负责人： ①工程部部签章 专业工程师： 施 工工程部经理： 前 ③成本控制部签章 专业工程师： 成本控制部经理： 年 月 日 ⑤工程副总： 年 月 日 ⑥总裁： 年 月 日 ②总工程师： 年 月 日 ④总经济师： 年 月 日 年 月 日 本单原件施工单位、监理公司、甲方项目部、成本控制部各一份，无甲方指定印章该单无效。所有签证必须填写签证审批单，无审批的签证单无效。签证执行完毕后必须填写《现场签证回执单》后才能进入结算，无现场签证回执单的不予结算。
现场签证回执单
编号： 项目名称： 施 工 单 位： 费用承担单位： 施工持续时间：自 年 月 日至 年 月 日，共计 日 工程名称： 现场签证审批单编号：
工程变更签证管理办法及流程
