四川四环管道防腐有限责任公司 21 霉菌计数 * 注:1.带“√”标记的项目产品出厂前必须由本厂化验员进行抽样,具体按标准执行,并出具书面检验结果，检验报告由质检员存档保管。
2.带“*”标记的项目委托漯河市质量技术监督检验测试中心进行检验,周期为每半年一次,具体由检验员负责联络送检，检验报告返回后由质检员存档保管。
考核办法
一、 考核分部门考核和人员考核，都采用百分制，考核总分在85～100为优，总分75～84为良，总分在50～75为合格，总分在0～49为不合格。
二、 考核每年进行一次，对于部门考核不合格的，部门负责人给予降级处分并要扣罚年终奖；对于员工考核不合格除了扣罚年终奖外，并按具体情况作调离岗位或辞退处理；对于部门考核为优的，部门负责人给予一次性奖励或升职或升薪；对于员工考核为优的，给予500～1000元的奖金并根据个人能力可考虑升级。
三、 部门的考核办法（工作能力占80分，工作态度占20分） 1． 工作能力占80分 1.1 岗位意识占20分
a. 了解本部门岗位工作职责与工作内容，明确本部门的岗位定位，能够依职责与内容制定适当的实施计划。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
b. 在本部门员工能正确认识工作意义，正确理解工作指示和方针。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。 1.2 岗位操作技能水平占40分
a. 员工能熟悉完成所需专业知识，并能够熟练运用本职工作占20分。（优18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；
b. 在本部门中采用正确的工作方法良好地完成工作任务，人力及物力使用得合理有效。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
c. 本部门的工作成绩达到预期目标或计划要求。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。 1.3 工作职责占20分
a． 员工能按时完成工作任务，上班不迟到和早退。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
b． 能够合理分配工作内容，提高工作效率，提高经济效益。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。 2． 工作态度占20分
2.1 员工把工作放在第一位，努力工作，忠于职守，严守岗位。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
2.2 员工在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）；
2.3 注意本部门现场的安全卫生和整理整顿工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。
四、 员工的考核办法（工作能力占80分，工作态度占20分） 1． 工作能力占80分 1.1岗位意识占20分
a. 了解本部门岗位工作职责与工作内容，明确自己的岗位定位，能够依职责与
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内容制定适当的实施计划。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
b. 能够正确认识工作意义，正确理解工作指示和方针。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。 1.2岗位操作技能水平占40分
a． 能熟悉完成所需专业知识，并能够熟练运用于本职工作。占 20分。（优18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；
b．采用正确的工作方法良好地完成工作任务，人力及物力使用得合理有效。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
c．工作成绩达到预期目标或计划要求。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。
1. 3学习与技术创新占20分
a．工作中对本职工作不断钻研，努力进取，不断学习。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
b． 主动提高改善工作和提高效率。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。 2． 工作态度占20分
2.1 员工把工作放在第一位，努力工作，忠于职守，严守岗位。占10分。（优9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；
2.2 员工在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）
2.3 注意本部门现场的安全卫生和整理整顿工作。占5分。（优5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。 卫 生 制 度
1. 配备专职及兼职卫生管理人员对食品和食品生产经营过程进行
卫生管理。
2. 禁止使用非食品原料加工，并按规定使用食品添加剂。
3. 有相应的原料，成品仓库，做到离墙、离地分类堆放，先进
先出。
4. 使用无毒无害的容器或包装材料盛装食品。
5. 入生产车间，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。 6. 不得将与生产无关的个人用品和饰物带入生产车间。 7. 禁止一切人员在车间内吃饭、吸烟及吐痰。
8. 产品经检验合格后方可出厂，并按有关规定送由监督部门监测。 9. 不留长指甲，不涂指甲油，不戴手饰。养成良好的卫生习惯，勤
洗衣服，上洗手间要换去工作衣帽，便后洗手消毒。
10. 从业人员每年进行一次健康检查，持有效的健康合格证和食品卫
生知识培训合格证上岗。患有“五病”者不得参加接触直接入口食品的 工作。
11、产品的标签符合国家《食品通用标签标准》，不得有虚伪、夸大成 分。
技术档案管理制度
科技档案是记述和反映本单位的基本建设，生产技术和自然科学研究等活动的具有保存价值，是进行生产和科研工作的重要依据和历史凭证，以科技档案工作应当纳入技术科研管理中，列入有关人员的职责范围，技术档案设专人集中统一管理，做到每一样产品都从试制到投产的完
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整、准确完好的文件和资料归档保存，经加工整理达到完全和有效利用，为了搞好我厂技术档案工作，促进我厂科研工作的开展，提高产品质量，特定出如下制度：
一、 技术档案归档范围和归档制度
1、 本厂工艺技术改革，科研试制鉴定等方面的技术文件资料，积累整理以下归档。
2、 试制原始记录、试制总结、生产工艺、质量标准、起草说明、产品包装规格、包装样品、标签及其他有关产品方面的资料归档管理。
3、 参加技术会议文件和外出参观学习资料，在一周内整理好，移交归档。 4、 一切保密资料一律不予外借.
生产部岗位责任制
1、 认真贯彻执行国家有关技术工作的方针政策标准，根据《食品卫生法》进行生产技术管理工作。
2、 会同车间制定和修改制剂工艺技术操作规程。 3、 综合整理新产品资料和办理投产申报工作。 4、 负责制订和修改产品原材料消耗定额，协同车间总结和推广优质高产低消耗的经验，并负责收集整理和组织交流厂内外工艺科技情报，技术经济指标的分析并汇报上报。
5、 负责制度组织向外技术学习计划及来访参观技术工艺的批拟。 6、 会同工会对职工技术培训和技术晋升考核制，新工人技术考核制度的编制。 7、 审议起草新旧产品宣传和包装资料，处理有关的群众来信。 8、 为设备设计提供工艺条件，对新设备选型提供资料。 9、 整理技术资料归档及图书订购整理工作，订立技术资料和图书管理制度。 10、 建立产品技术档案资料完整。 11、 经常向上级请示汇报工作，制定PDCA计划及检查执行情况。建立技术干部和技术工人培训档案，为合理使用和培养技术人员提供资料。
产品质量档案制度
为加强产品的质量管理工作，每种产品均应设立质量档案，并为处方修订、工艺改革、提高经济效益，提供质量数据。
质量档案内容：
1、 凡属食品生产品种从首批投产日期起应详细记录。内容包括：处方来源、工艺规程、检验依据、质量情况留样，在负责期内的质量变化情况，每年累计生产批数，并算出合格率和不合格率。
2、 工艺处方、质量标准、修正日期、实验总结及提高产品质量情况（包括留样在负责内质量情况等）。
3、 包括改革后的质量情况（改革日期）。 4、 与国内外同类产品的质量对照情况。 5、 重大质量事故登记（及时处理情况）。 6、 用户对质量及市场信息的反馈情况。
化验室管理制度
1、 明确质检员的责任，有效指导其工作，保证产品质量。 2、 化验室应配备经过技术培训合格人员，能承担各自相应的分析测试任务。 3、 化验室人员应明确自己的职责任务，敬岗爱业。 4、 化验员应按时上下班，非化验人员未经允许不得进入化验室。
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5、 化验员要保持化验室的整洁、整齐、安静。不得放置与检验无关的杂物。各种化验用的仪器设备要摆放恰当，保持清洁，并做好日常维护工作。
6、 进入无菌室必须穿专用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，严格无菌操作。 7、 每次检验完毕后，应及时清洗器皿，整理好室内环境。 8、 实验原始记录用钢笔或圆珠笔记录，并做详尽、清楚真实。 9、 记录数据采用规定计量单位，数据应根据要求保留相应有效数位。若数据观察失误，应重做一次。更改记录错误数据应在旁边注明，原数据划横线以示删除。
10、 实验单由化验室保管，不得遗失。
11、 检验报告单由主管审核后及时送到各部门。
留样观察制度
为了提高产品质量,保障消费者的利益,通过观察产品在贮存期间的稳定情况和变化规律,提高产品质量而提供数据,从而撑握我厂产品质量情况进一步改革工艺,提高经济效益.
一、产品留样观察
1、 一般留样观察：凡属质量稳定，长期无发现问题的品种，每批留样，每季检查物理外观变化情况，半年，按总抽次的30%检查内在质量，每年会面观察的留样数据，做好详细记录，观察全厂负期满为止，品样数量足够抽查用量。
2、 重点留样观察：凡属质量不稳定的产品，工艺改革后的产品，每批留样，每月检查物理外观变化情况，每季按总批次的30%检查内在质量做好记录，观察主厂负责期满为止个别很不稳定品种，可根据情况中断观察作出清理。
3、 新产品试产品每批留样，一年应每月作内外质量检查，第二年每月外观检查，质量稳定，每季作内在质量检查直至厂负期为止不稳定的应每月检查至无检查价值为止，作好详细记录。
二、观察期限及留样期满的样品处理
1、 一般稳定产品，观察到厂负期限为止，留样样品也至厂负期为止。 2、 质量不稳定的品种，可根据质量变化程度中断观察作出情况。 3、 每批留样进行登记。
4、 每次观察检查结果详细记录以备查考。
每季小结次年终总结一次，如发现质量变化，即反映质量、技术、生产及时采取措施。
细菌检验室使用与管理规程 一、更衣管理
1、 进入实验室前先在缓冲间更衣。 2、 先脱掉工作服或外衣。
3、 依次换上无菌帽、口罩、无菌衣、拖鞋。 4、 洗手后方可进入无菌室。 二、清洁管理
1、 检验人员经主管人批准进入使用。
2、 每天拖地一次，并用消毒液清洁室内墙壁、窗户、操作台等表面。 3、 紫外灯应每周用湿布擦洗一次，去除积尘。 三、消毒管理
1、 使用三种消毒液：75%酒精、5%石炭酸、0.01%新洁尔灭。三种消毒液轮换使用，每种使用一个月，消毒液的使用应有记录。
2、 每次操作前应用消毒液擦拭菌检台及一切可能引起污染死角，然后开启紫外灯杀菌一小时。
3、 每次操作前,应用消毒液擦手,然后才能操作
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4、
每次操作完毕，用消毒液擦拭台面，紫外灯杀菌半小时。
5、 当紫外线灯使用1000小时应更换。 6、 实验室每次使用时，应进行尘降监测，将含有肉汤培养基的培养皿在各角落位置放置，打开盖子，暴露30分种然后盖上皿盖，放入30-35℃生化培养箱培养48小时后，观察结果，每皿菌落数就应<1，否则加强清洁消毒工作，必要时验证工作室以及紫外线灯
的性能。
仓 库 管 理 制 度
1、 采用永续盘存制，分别弃置有数量有金额的明细帐。
2、 做好材料、产品的质量验收，进出仓必须办理有关凭证手续，清点数量，确保不出差错。
3、 逐日登记各种原材料、产品、商品的收发数，随时反映结存数量。 4、 每月定期盘点，将有关数据上报财会及厂部。
5、 仓库人员不得擅离职守，需要加班延长工时，必须服从，未经仓库主管同意，禁止非仓库人员进仓。
6、 要经常检查仓库门窗，物料堆放是否安全，配备防火装置，仓库内严禁吸烟、吃食物，以保障仓容整洁。
7、 仓库人员对特外来单位提货客户要热情，服务周到，对发外货物，应按照销售调拔单所列品种、规格、数量提前做好发运准备工作，打好包装，填上收货单位全称，到站地址，发货件数等，按发往地区分类堆放，使发货装车时准确无误。
原料的采购与验收
1、 为保证对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
2、 对生产计划和产品质量有重要影响的大批量的主要原辅材料，由生产技术部负责提
出采购要求编制采购文件，供应部根据采购文件填写《采购审批单》提交总经理批准。 3.供应部根据总经理批准的《采购审批单》，确定有资格的采购员按计划 安排采购。常用少量的辅助材料及小零碎件，由生产技术部负责人提出，采购员填写《采购审批单》，报供应部负责人批准后实施采购。
4．生产技术部根据生产需要编制采购文件，采购文件《采购说明书》包括拟采购产品的信息：
（一）、对产品质量的要求（可直接引用各类标准或规范准则）： （二）、对产品的验收要求： （三）、其它要求，如价格、数量、交付期、运输、包装等。 5.第一次使用供方的重要或主要的物资，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及试用合格后才能组织评审。
6、供应部根据合格供方清单分别建立供方档案报公司综合部备案。资料包括：企业营业执照（复印件），税务登记证（复印件）生产许可证、产品化验报告等。
7、 购员完成进货采购，凭《采购审批单》及时联系公司品质管理部对采购产品进行检验和验证，品质管理部对进货产品的检验和验证，严格按《原辅材料/验收准则》执行。
8、 采购的饮料经检验或验证不合格，供应部应对采购不合格产品进行隔离标识，不付款，不入库，不投放并进行退换。
9、 采购回的产品必需开本公司进仓单、并有供应部负责人签名才能收到货款。
饼干生产作业指导书
1. 调粉工序:
1.1生产前配粉人员负责到仓库领取当班所用各种原料,领料过程中要注意检查有关质量问题,看是否有霉变,鼠咬,受潮,虫蛀现象,如有,立即上报品管员处理.
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质量手册(食品有限公司)
