序号 绩效 KPI指标 考核目的 指标定义和公式 维度
附件1： 造价咨询部关键指标绩效考核表
1 2 3 财务经营类 标完率 利润标完率 部门本控率 目反映部门经营目标完（当月实际完成经营目标/计划成成情况 完成经营目标）*100% 目反映部门利润目标完（实际完成率目标/计划完成利成成情况 润目标）*100% 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 成反映部门费用控制情（当月实际发生部门费用/预算）制况 *100% 考核期内部门费用控制在预算范围内 应收款反映部门回款情况 （当月实收款额/当月应收款额）项及时*100%。应收款项及时率不能低于率 80% 计划回反映用计划回收款项计划回收款项完成率＝（实际回收款项的管理和业绩。 款金额÷计划回款金额）×100% 完成率 内部部门工反映部门工作质量 （当月一次性通过项目/按照合运营程预算同应按时交付的项目）*100% 类 一次性工程预算方案一次性通过率不低通过率 于85% 部门工反映部门工作完成情（实际完成工作数/计划完成工作计划况 作数）考核期内部门工作计划完完成率 成率在85%以上 个人计反映部门计划工作完（实际完成工作计划数/应完成划工作成情况 工作数）*100%， 完成率 预算编反映工作预算、计划考核期内工程预算编制计划按时制计划完成情况 完成率达100% 按时完成率 员工管体现员工达标情况 考核期内部门员工绩效考核平均理 得分达到80分以上 书面流反映部门日常管理情（书面化流程和制度数目/当月程和制况 计划需要制定的流程和制度总度完成数）*100% 率 报表数反映工作质量 （查出有错误报表数量/提交报据出错表总数）*100% 率 部门合保障部门重要资料存（实际存档数/应存档合同数）同档案档完成情况 *100% 存档率 合同执反映以月度或年度到合同执行比率=（当期合同执行金行比率 17 18 19 20 21 22 额÷当期合同应执行金额)×100% 各类报反映公司工作任务执（实际提交报表数/应提交报表表提交行情况 数）*100% 及时率 文书档反映文件归档情况 （实际归档文档数/应归档文档案归档总数）*100% 率 控制价反映审核工作情况 审核过的控制价预决算审核额差预决审异率不超过+3或-5%或金额为 多核误差少否决 率 控制价反映控制价审核工作(实际控制价审核量/应审核控制审核完量 价数量)*100% 成率 控制价审核完成率达到95% 工程量清单审核工作完成率 工作完成及时率 反映审核部门员工工（实际审核工程量清单数/应审作完整性 核工程量清单总数）审核工程量清单编制完成率达到95%；； 期合同的执行情况 23 24 25 26 27 28 29 反映业主情况达标情（实际按业主要求完成的造价数况 量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟1天扣1分，提前一天加一分 工程预反映工作及时性 （实际按期交工的工程预算数/算完成应定期交工的工程预算数）*100% 及时率 工程预反映工作质量 （一次性通过方案量/提交审核算方案的预算方案总量)*100% 一次性通过率 工程预反映预算准确性 （实际工程费用/工程预算费用）算费用*100% 达成率 工程成反映成本核算专业度 （工程成本降低额/工程成本额）本降低*100% 率 控制价反应审核的质量 工程最终结算与预算成本的差异 决算与控制价预决算差异率不超过+3，预算差-5% 或金额为 多少否决 异 工程量反映部门员工工作完工程量清单编制完成率达到清单编整性 90%；； 制完成率 30 工作质量合格率 进行项目成本的核算的准确性 对工程图纸进行经济分析和科学化和合理合理化 编制工程预算的精确性、合理性 工作完成及时率 计划工作完成率 报告/报表提交及时率 出勤率 反映部门员工工作情出错次数不超过3次 况 科学进行项目成本的项目成本核算的准确率不低于核算，提高公司项目90% 决策水平 31 32 从经济性的角度对图对工程图纸的经济分析准确程度纸提出建议确保项目不低于90%。分析存在明显失误的成本的合理 次数不超过3次 分析失误给公司造成重大损失则不计 33 严格按照工程预算的审核时发现不足之处不超过 处，各个要素，编制预算 预算与实际的偏差不超过（+3，-5）% 34 35 36 37 38 39 40 日常行为规范 办理合同结算的及时准确性 客户部门员类 工配合满意度 反映业主要求达标情（实际按业主要求完成的造价数况 量/照合同当月应完成的造价工作数量）*100%，迟1天扣1分，提前一天加一分 反映部门各项计划工（实际完成工作计划数/计划完作完成情况 成工作数）*100%，计划工作完成率不低于80% 反映工作效率 （实际提交报表数/应提交报表数）*100% 工作总结；月度考核表，考勤表等） 反映部门员工出勤状出勤：迟到早退 次*0.5+旷工 况 天*2+事假 天*0.4+病假 天*0.2= 分 反映部门员工守纪情违反日常行为规范 次*2分= 况 分，5次否决 使结算严格按照合同未按照规定时间进行结算的次数规定的条款进行 不超过3次，结算金额出现错误的次数不超过3次 ，金额不超过 元 反映同部门员工协助 考核期内部门协作满意率在 80分以内 41 42 43 44 客户满意度（投诉率） 内部员工满意度 学习部门培发展训计划类 完成率 个人培训参加率 反映外部客户满意度 客户投诉次数不超过3次 提倡内部不同部门服内部服务满意度＝调研平均得分 务的精神，进一步贯彻全员服务意识 反映部门学习成长 （部门举办培训次数/部门计划培训次数）*100% 反映个人学习成长意（实际参加培训次数/规定应参愿 加培训次数）*100%
咨询部造价人员绩效月考核表
编号：绩效-2012-0X
工程造价企业绩效考核细则
