市动物疫病预防控制中心2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
湘潭市动物疫病预防控制中心隶属于湘潭市畜牧兽医水产局，系全额拨款的事业单位，编制数为11人，现有在职人员10人。主要科室有办公室、防疫科、检测科。主要职能: 承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等技术工作。组织实施动物免疫接种、防疫档案、畜禽标识及生物制品等防疫物资的采购、储存、发放。负责动物、动物产品质量安全和兽药的检测、承担全市“瘦肉精”实验室检测、负责乡镇动物防疫站的业务技术指导。
二、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。
全年总收入219.22万元，其中财政拨款170.41万元，占总收入的77.73%；其他收入48.81万元，占总收入的22.27%。
全年总支出217.55万元。其中工资福利支出94.12万元，商品和服务支出99.55万元，对个人和家庭补助支出9.62万元。其他资本性支出14.26万元
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
全年财政拨款支出183.65万元。其中工资福利支出94.12万元，商品和服务支出65.65万元，对个人和家庭补助支出9.62
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万元。其他资本性支出14.26万元
3、年度“三公”经费决算情况。
三公经费总额98605.54元，其中招待费64135元，年初预算数68000元，上年决算数67173.3元，比年初预算数少支出3865元，比上年决算数少支出3038.3元，减少支出的主要原因是接待标准降低，陪同接待人员减少等。公务用车运行维护费34470.54元，年初预算数40000元，上年决算数48271.08元，比年初预算数减少5529.46元，比上年决算数减少13800.54元，减少支出的主要原因是近距离及市内尽量不用公车，只用于下乡采集样品及监测疫情和流行病学调查。
4、年度机关运行经费决算情况。
当年机关运行经费主要用于水、电、维修维护、设备购置、专用材料、公务用车运行维护费等正常消耗。公用经费支出79.91，其中办公费2.9万元，水、电支出2.3万元（用于办公及冻库存放疫苗），专用材料费19.6万元，用于实验室实验试剂及耗材的支出，维修费7.83万元，用于实验仪器的维修保养，设备购置支出14.26万元，用于实验仪器及办公设备的购置。印刷费2.93万元，用于畜禽产品标识的印制，差旅费支出6万元，用于下乡采集动物样品及流行病学调查等的出差支出，公务接待费6.4万元，公务用车运行维护费3.45万元。邮电费0.95万元，会议费0.5万元，培训费0.79万元，劳务费1.54万元，委托业务费1.38万元，工会经费1.64万元，福利费2.05万元，其他
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商品和服务支出5.39万元。上年度支出总计73.77万元，本年度支出比上年度增加6.14万元，增加的原因是增设了40个动物疫病监测点，采集动物样品数量增加，相应的差旅费及用于实验室检测的专用材料经费相应增加。
5、年度政府采购支出决算情况。
政府采购支出共计7.13万元，用于办公及实验室仪器设备采购
（二）进行部门决算分析。
1、严格按照要求完成2015年财务决算编报工作，为2016年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、强化经费监督，做到收支平衡。对上年度经费支出进行详细分析，以勤俭、节约、高效为原则，科学合理的对2015年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
3、按时按要求公开决算内容。 （三）提出改进措施。
2016年将严格按年初预算执行经费支出，做到勤俭节约、量入而出、不浪费、不超支。及时做好对其他应收款的清理工作，加强固定资产的管理。
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市动物疫病预防控制中心部门决算和“三公”经费决算公开（表1）
部门收支决算总表
单位：万元
收 入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 决算数 支 出 项目（按功能分类） 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 决算数
217．55
170．41 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 48．81 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 11
收 入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 支 出 二十三、债务付息支出 219．22 本年支出合计 结余分配 109．74 交纳所得税 109．74 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 328．96 总计 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
217．55 14．91
14．91
96．50 96．50
328．96
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市动物疫病预防控制中心2015年度部门决算公开
