升级管理程序 文件编号 版本版次 A/0 制订部门 品质部 制订日期 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 制 订 审 核 批 准 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 2/6 升级管理程序 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 IATF首次发行 ALL A/0 6 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 3/6 升级管理程序 1.目的 建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。 2.适用范围 适用于以下事态升级问题的处理： 2.1 客户反馈/客户投诉； 2.2不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）； 2.3供应商质量问题； 2.4环境、安全事故及其它问题。 3.职责 3.1 市场部负责对客户反馈/客户投诉； 3.2 品质部负责不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）及供应商质量问题； 3.3 行政人事部负责环境、安全事故及其它问题。 4.定义 无 5.作业流程 5.1客户反馈/客户投诉事态升级程序 主责 流程 升级原因/升级内容 输出 市场部 品质部 生产部/ 品质部/ 工程部 总经理 客户 客诉报告 客户反馈信品质经理在24小时内作出回复 是 结束 否 跨部门会议 否 总经理确认 否 客户支持 是 结 束 是 结束 是 结束 升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个初步的回复 召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因给客户回复对策 升级可能原因： 1.未按客户要求的期限回复； 2.报告内容不能满足客户要求 3.改善周期太长，不能满足客户的交货要求 升级可能原因： 1.对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。 2.对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问题。 客户保证内容： 请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进行会谈。 客户反馈信息 8D报告 会议记录 8D报告 8D报告 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 4/6 升级管理程序 5.2不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品） 主责 流程 升级原因/ 升级内容 操作员将不良状况反馈给生产组长， 检验员将不良状况反馈给检验组长 升级可能原因： 1.生产组长或检验组长不能做最终判定 2.生产部对最终处置方式不满意 3.判定标准不清晰 品质经理根据不良信息和接收标准判断是否可以接收 升级可能原因： 1.品质经理不能做最终判定 2.客户接收标准不够清晰 品质经理负责召集各部门评审，探讨不合格品的处置方式 升级可能原因： 各部门经理意见不能统一 品质经理与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客户帮忙试做并确认试做效果。 输出 内部不合格品单 内部不合格品单 内部不合格品单 评审记录 与客户沟通的邮件，视频电话会议。 操作员 产品外观/尺检验员 寸不符合客户 生产组长 检验组长 是 结品质经理确认 品质部 束 否 品质经理 是 结各部门评审 生产经理 束 工程经理 市场经理 否 公司高层 客户支技 客户 是 结 束 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 5/6 升级管理程序 5.3 供应商质量问题事态升级程序 主责 流程 升级原因/ 升级内容 检验员将不良状况反馈给检验组长 升级可能原因： 1.检验组长不能做最终判定 2. 判定标准不清晰 供应商品质经理根据不良信息和接收标准判断是否可以接收 升级可能原因： 1.供应商质量工程师不能做最终判定 2.客户接收标准不够清晰 供应商品质经理负责召集各部门评审，探讨不合格品的处置方式 升级可能原因： 各部门经理意见不能统一 总经理给出最终处理意见 品质经理通知供应商改善 输出 来料问题处理单 来料问题处理单 来料问题处理单 评审记录 与客户沟通的邮件 检验员 供应商来料外 观/尺寸不符 检验组长 是 结供应商品质经供应商品束 理确认 质经理 否 品质经理 是 结各部门评审 生产经理 束 工程经理 采购经理 否 总经理 总经理 是 通知供应商改供应商质善 量工程师 供应商 结 束 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 6/6 升级管理程序 5.4 环境、安全事故及其它问题 主责 流程 升级原因/ 升级内容 输出 发现者 组长 主管 部门经理 发生环境/安全事故及其它部门经理确认 是 结束 行政人事经理 否 人事行政部 否 是 结束 总经理 政府相关部门 总经理 是 上报政府相关部门 发现者将问题反馈给直属上级 升级可能原因： 问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报给部门经理 部门经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决定是否需要上报 升级可能原因： 问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报行政人事部 行政人事经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决定是否需要上报 升级可能原因： 问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报总经理 总经理给出最终处理意见 升级可能原因： 问题性质比较严重，必须要上报政府相关部门 事故报告 事故报告 事故报告 事故报告 事故报告 结 束 6.相关记录 形成书面报告 7.相关文件 《不合格输出管理程序》 《产品检验与放行管理程序》 《应急计划管理程序》
018升级管理程序 - 图文
