北京创原天地信息技术公司员工持股会管理办法
XX信息科技有限公司出差管理制度
第一条 总则
1、 为了统一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度。
2、 本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第二条 出差类型
1、当日出差：出差当日可往返者。
（1）当日出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。
（2）当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报副总经理核准按远途出差办理。 （3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
（1）远程出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。
（2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其部门经理批准后可坐出租车。
3、公务车辆出差者，公司实报油费、过路费，不再另外报销交通费；
4、出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为主的原则；单因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。
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第三条 出差签核程序
一、个人申请出差
出差人员应提前2日办理出差申请，填写《出差派遣单，》并按以下核准权限逐级核准后方可执行； 二、公司指派出差
1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《出差派遣单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定
1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 3、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明；经调查证实后批准另给付出差旅费。
第四条、出差费用标准及相关规定：
一、车旅费
1、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差乘坐交通工具的等级见下表：
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交通工具 火车（含高铁、 级别 轮船飞动车、全列软席列（不包括旅机 车） 游船） 其他交通工具（不包括出租小汽车） 软席（软座、软卧），高铁/动车一等董事长、公司经理 座，全列软席列车一等软座 二等舱 济舱 销 经凭据报硬席（硬座、硬公司副经理、总工卧），高铁/动车二等二等舱 程师 座、全列软席列车二等座 济舱 销 经凭据报硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等其余人员 座、全列软席列车二等座 三等舱 济舱 销 经凭据报董事长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。非因特殊情况，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济的交通工具。
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3、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费据实报销。
4、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 二、住宿费、伙食补助费、市内交通费
1、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 2、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。 3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
4、出差人员住宿费、伙食补助费、市内交通费按分地区、分级别实行总额包干（按自然天数计算，返回当天市外按每天180元报销，市内按每天120元报销）包干标准见下表:
单位：元／人?天
标市内 准 市外 省外 董事长、公司经理 460 600 680 公司副经理、总工程师 360 500 540 其余人员 300 400 460 页脚内容4
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5、 出差人员当天往返的，到市外按每天180元报销，到本市各县、区按120元报销。
第五条：出差费用预支、核销程序
一、 出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准《出差派遣单》到财务部按规定办理费用预支，预支金额为、核准金额的100%；
2、出差人员也可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、 出差费用核销程序 （一）核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款项外，并视其情节轻重《奖惩办法》处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补助、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及的报销费用，如遇特殊情况超支须提前报告总经理；
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