ISO14001&ISO45002内部审核检查表
被审区域/接待人:序号内容标准条款ISO14001ISO45001审核日期:检查内容询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的人员）是否清楚应急准备和响应的要求？询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖了以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品/ 环境/ 职业健康安全符合性、顾客满意、外部供方绩效等方面？询问负责人，是否参与了合规性评价？检查合规性评价记录，确认是否定期实施合规性评价？评价结果如何？是否有不合规项？是否采取必要的纠正措施？检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有效？检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？审 核 员:审核证据和不符合事实的描述符合情况OKNG28应急准备和响应8.28.229监视、测量、分析和评价总则9.1.19.1.130合规性评价9.1.29.1.231内部审核9.29.232管理评审9.39.3ISO14001&ISO45002内部审核检查表
被审区域/接待人:序号内容标准条款ISO1400110.1ISO4500110.1审核日期:检查内容审 核 员:审核证据和不符合事实的描述符合情况OKNG33改进总则询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？34不合格和纠正措施10.210.2询问领导层及部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规、职业健康安全事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理的？询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？采取了哪些措施35持续改进10.310.3
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