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附表二：
项 目 《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》执行说明
（试行）
表 2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分执行说明表
项 目 基本要求 内 容 标 准 责任评分方法 分 值 【说明】 人 建立矿长为第一责任 1．建立安全风险分级管控工 作责任体 系，矿长全面负责，分管负责人负责分 管范围内的安全风险分级管控工作 人的 安全风险分级管控工作责 查资料和现任体系。矿井要建立场。 未建立责任体 系不得分，随机 导 1 责 主要 负责人、分管负责人、职 能部室、区队、班组、岗 控体 工作 4 抽查，矿领位分级负责的风险管人不清楚职系，成立领导机构、 一 、 工 作 机 制 （ 10 机构，指定专人具体扣 1 分 职 负责 并明确职责，制定相 关文 件、责任制 责 分 工 分 ） 明确负责安全风险分 级管 控工作的管理部门。矿井 精品
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要明确安全风险工作 2．有负责安全风险分级管控工作的管理 部门 查资料。未明确 2 管理部门不得 分 的管 理部门，具体负责矿井安 全风险管控工作的组织开 展，并指导协调各职能部 门和区队完成分管范围内 的工作 精品
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项 标 项 目 准 责任基本要求 评分方法 【说明】 人 目 内 分 容 值 煤矿应完整保存体现 风险 管控过程的记录资 料，并 分类建档。至少应包 括风 险管控制度、风险点 台账、 危险源辨识与风险评 价 表，以及风险分级管 查资料。未控清 建立 单等内容的文件化成 制 建立安全风险分级管控工作制 制度不得果； 度，明确 分，辨 涉及重大风险时，其 度 安全风险的辨识范围、方法和4 识范围、方辨识、 安全风险 法或 评价过程记录，风险 建 工作流程 1 控制 的辨识、评估、管控工作流程 处 措施及其实施和改进 设 不明确扣 2 记录 分 等，应单独建档管 理。煤 矿安全风险分级管控 工作 制度，应明确安全风 险的 辨识范围、方法和安 全风 险的辨识、评估、管 控工 精品
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作流程 1、年度辨识评估人 员：矿 长以及各分管负责人 和相 关业务科室、区队； 2、年 度辨识评估的重点： 井工 煤矿瓦斯、水、火、 粉尘、 每年底矿长组织各分管负责人查资料。未顶板、冲击地压以及 和相关业 开展 提升 务科室、区队进行年度安全风辨识或辨识运输系统；3、年度 险辨识， 组 安全风 重点对井工煤矿瓦斯、水、织者不符合险辨识要有记录，参二 火、煤尘、 要 加人 、 顶板、冲击地压及提升运输系 求不得分，员签字；内容明确， 安 统，露天 辨识 针对 年 煤矿边坡、爆破、机电运输等内容（危险性强；并随机抽查相全 容易导致 因素 关人 风 度 群死群伤事故的危险因素开展 不存在的除员询问；4、年度安 险 安全风险 外） 全风险 辨 辨 辨识；及时编制年度安全风险缺 1 项扣 辨识评估报告；5、 识 识 辨识评估 10 2 分， 重特大 评 报告，建立可能引发重特大事 评估报告、事故的重大安全风险 估 评故的重大 风险 清 安全风险清单，并制定相应的清单、管控单；6、管控措施；（ 管控措施； 措施 7、辨 40估 将辨识评估结果应用于确定下 缺 1 项扣 识评估结果用于明确 分 一年度安 2 分， 下一 ） 全生产工作重点，并指导和完 辨识成果未年度安全生产工作重 善下一年 体 点， 度生产计划、灾害预防和处理 现缺 1 项并指导完善下一年度 精品
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计划、应 扣 1 生产 计划、灾害预防和处理计 划、应急救援预案；8、年 度安全风险辨识评估的结 果在下一年生产计划、灾 害预防和处理计划、应急 救援预案中有体现 急救援预案 分 精品
2017年煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(执行说明)
