文 件 名 电子文件编码 ZLAL002 机械业质量手册(部分) 页 码 24-6 ②保持机器设备、治具彻底干净； ③发现脏污问题，及时进行解决； ④杜绝工作场所所有污染源。 (4)清洁 ①用红色标签标出不用的东西。 ②目视管理。 ③用查检表查核。 (5)素养(5S始于素养、终于素养) 决定的事要时常遵守，心中不断追求完美的想法。 (6)成立稽核小组，稽核小组每个星期依据《5S查检表》，对各部门进行评比。 (7)评比结果向全厂公布，处罚差的部门，奖励好的部门。 ●支持性文件 《工作环境管理(5S)控制程序》
文 件 名 电子文件编码 ZLAL002 机械业质量手册(部分) 页 码 24-7 7产品实现 7.1产品实现的策划 ●目的 确保客户订单能如期达成。 ●适用范围 适用于从生产计划排程，为制造投料生产至成品出货等作业。 ●职责 (1)生管负责生产计划及进度跟单。 (2)生产部负责产品的生产、自检及制造场所的一切管理。 (3)品管部负责产品各阶段的品质检验。 (4)机修单位负责机台设备、模、治具的维修。 (5)工程部负责厂内各种生产图的制作(如模具图纸、产品图等)。 ●工作内容 订单经过业务审查、核准后，表示受理，生管依《生产计划与作业控制程序》开立《生产计 划单》，安排生产，并跟催生产进度。 (1)采购接到《生产通知单》时须作分析并及时进行采购。 (2)工程部审查《生产通知单》须结合样品和生产用图纸。 (3)生产部接到《生产通知单》须对人员、机、仪器、物料进行有效安排。 文 件 名 电子文件编码 ZLAL002 机械业质量手册(部分) 页 码 24-8 (4)品管部在生产过程中须进行检测并作记录。 (5)仓库接到《生产通知单》，须及时备料。 ●支持性文件 (1)《制程控制与检验程序》 (2)《生产计划与作业控制程序》 (3)《成品检验控制程序》 7.2与顾客有关的过程 ●目的 满足客户的需求，维护本公司利益，确保客户订单有所保障，客户抱怨能确实处理。 ●适用范围 适用于与客户有关的事项。 ●职责 (1)业务部负责报价、送样、接单及订单审查。 (2)品管部负责客户抱怨事项的处理。 (3)相关部门负责与部门有关的相关事宜。 ●工作内容 (1)客户有样品需求时，业务部转样品信息予工程部识别、评审、制作。 (2)业务部接悉客户订单时，应全面识别其完整性、有效性。
文 件 名 电子文件编码 ZLAL002 机械业质量手册(部分) 页 码 24-9 (3)一般订单合同业务部自行审查，样品单由业务部审查后，再交工程部确认生产技术。 ●顾客沟通 (1)客户对本公司的抱怨，须由品管部进行调查、分析、协同责任单位拟订改善对策 ，并对责任单位的执行状况进行追踪、确认。 (2)订单识别审查过程有异议时，业务部须及时与客户沟通，客户有抱怨时，品管部 应主动协同客户作出处理。 ●支持性文件 (1)《样品制作控制程序》 (2)《订单审查控制程序》 (3)《客户抱怨控制程序》 7.3设计和开发 略 7.4采购 ●采购过程 (1)职责 ①采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。 ②工程部负责对供应厂商样品确认。 ③品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。
文 件 名 电子文件编码 (2)工作内容 机械业质量手册(部分) ZLAL002 页 码 24-10 ①新供应商或新产品供应商供货前，必须提供样品予工程部确认。 ②采购部录取新的供应商时，须进行调查，且有所记录。 ③采购时应对供应厂商进行评鉴，合格者方可向其买料。 ④特定情形，如指定惟一供应商直接登录、采购。 ⑤采购部应对供应商进行定期考核，且作记录。 (3)支持性文件 ①《供应商评鉴控制程序》 ②《采购作业控制程序》 ③《样品制作控制程序》 ●采购信息 (1)职责 ①采购部门负责物料采购和交期进度控制。 ②公司各单位负责物料的申购。 ③品管部负责物料的品质检验。 ④仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。 (2)工作内容及要求 ①各部门填写《物料申购单》须准确详实，且经批准。 ②采购部接到《物料申购单》时，须先行了解库存量。 ③采购填写《订购单》，一定要准确、详细，特别是交期。 ④所下《订购单》须得到供应商确认，如有变动要及时通知相关部门
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