KPI指标库
XXXXX有限公司 20xx年 月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 产品毛利率 利润总额 加率 献率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集团检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 1
6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 9 10 资金周转率 投资收益率 资产负债率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的投资收益情况 检测分（子）公司的资产负债情况 2
生产管理指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产值 指标定义 功能 考核依据 一定周期内完成的入库品检测一定周期内的劳动生产总额 总额 生产计划完成实际生产完成量/计划完成检测生产部门生产计划完成情况 率 量 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 全员劳动生产总产值/员工总人数 率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 设备折旧费用/设备资产 设备故障检修费用/产值 工具消耗额/产值 生产安全事故一定周期内发生的安全生检测生产部门生产安全管理的效果 发生数 产事故数 生产安全事故生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 损失率 生产安全事故生产安全事故是否得到了检测生产安全部门的工作情况 处理的及时性 及时有效的处理 生产作业现场生产作业现场是否摆放整检测生产作业车间的现场管理情况 的整洁、有序性 齐，存放有秩序 11 12 3
成本控制指标 序号 指标 1 2 本总额 指标定义 增效提供依据 功能 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 考核依据 主营业务成产品生产成本 制造费用与制造费用/主营业务成本 主营业成本比率 3 制造成本与制造成本/主营业务成本 主营业务成本比率 检测制造成本在主营业务成本中的比例 4 5 6 7 8 9 10 管理费用 营业费用 在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售费用 用
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市场营销指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售合同额 销售收入 货款回笼率 指标定义 合同总额 功能 考核依据 一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果 一定周期内完成的产品出厂检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高 总额/销售收入总额 效率 营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 市场占有率 成、达成情况 产品销售收入/产品市场总份检测一定周期内的市场占有情况 额 营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测一定周期内的营销效果 率 加率 客户满意度 成率 总额 收入）/上期销售收入 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 销预算费用 销售收入增（本期销售收入—上期销售检测一定周期内的销售增加情况 营业费用达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况 运输费用达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 5
最全的绩效考核KPI指标库(含表格)
